| 索引號 | 01526035-8-06_B/2018-0214024 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:42:38 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護(hù)管理、森林公園游覽和娛樂項目管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，科普教育、相關(guān)社會服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置機(jī)構(gòu)數(shù)為1個，機(jī)構(gòu)名稱為騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所。
（三）重點工作概述
1、強(qiáng)化依法治林，進(jìn)一步強(qiáng)化對來鳳山森林資源的保護(hù)管理。加大宣傳，提高群眾護(hù)林、愛林意識，加強(qiáng)教育，提高職工執(zhí)法水平，扎實開展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項行動，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，加強(qiáng)古樹名木和野生動植物保護(hù)，構(gòu)建和諧平安森林公園。
2、充分認(rèn)識來鳳山的森林防火重要性，采取切實有效的措施，搞好來鳳山森林防火工作。進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火宣傳力度，提高全民防火意識，認(rèn)真排查清除來鳳山林區(qū)安全隱患，確保騰沖一方平安，促進(jìn)全市社會經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。
3、繼續(xù)抓好來鳳山生態(tài)文化林的撫育管護(hù)、生態(tài)公益林保護(hù)管理及森林病蟲害防治工作。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)對來鳳山基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)管理，確保國家財產(chǎn)安全。
5、搞好來鳳山森林公園衛(wèi)生保潔及綠化養(yǎng)護(hù)管理工作，為游人提供休閑場所，豐富騰沖人民群眾文化生活。
6、進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢下反腐倡廉的新方式、新機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，完善監(jiān)督制約機(jī)制，推動廉政文化建設(shè)。不斷強(qiáng)化基層組織和干部隊伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責(zé)任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所財政總收入137.66萬元，其中：一般公共預(yù)算137.66萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入137.66萬元，其中，本年收入137.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款137.66萬元（本級財力137.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 137.66萬元。財政撥款安排支出 137.66萬元，其中，基本支出122.66萬元，項目支出15.00萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.14萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出118.52萬元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出122.66萬元，項目支出15.00萬元）。
基本支出122.66萬元，其中：工資福利支出114.83萬元；商品和服務(wù)支出7.83萬元，分別為：辦公費2.26萬元、水費0.32萬元、電費0.13萬元、郵電費0.13萬元、公務(wù)接待費0.25萬元、工會經(jīng)費1.84萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.37萬元、其他商品和服務(wù)支出0.53萬元。
項目支出15.00萬元，其中：商品和服務(wù)支出15.00萬元，分別為：辦公費2.00萬元、水費1.30萬元、電費0.55萬元、維修（護(hù)）費2.00萬元、勞務(wù)費9.15萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算122.66萬元，與上年數(shù)115.53萬元相比增加7.13萬元，其變動的主要原因是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費。
（二）項目支出預(yù)算15.00萬元，與上年數(shù)29.00萬元相比減少14.00萬元，其變動的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費，堅持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.625萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.375萬元，公務(wù)接待費支出0.25萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)相比無增減變動。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.375萬元。其中：購置費0萬元，與上年預(yù)算一致；運行維護(hù)費2.375萬元，與上年預(yù)算一致，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支0.25萬元，主要用于來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃接待，與上年預(yù)算一致。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算一致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
