| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2018-1022003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-22 08:45:04 |
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騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2017年度部門決算
第一部分 騰沖市沙壩國有林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市沙壩國有林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場(chǎng)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1．以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營造林工作。
主要完成了以下項(xiàng)目工作：（1）完成云南省騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫2017年度上年結(jié)余工程；（2）完成2016年林木良種補(bǔ)貼育苗2017年應(yīng)實(shí)施工程；（3）完成省列油茶造林地管護(hù)；（4）完成紅花油茶良種采穗圃2017年撫育部分；（5）完成中央財(cái)政造林補(bǔ)貼（紅豆杉種植）200畝；（6）完成披針葉杜英本年度工作；（7）完成國有林場(chǎng)改革補(bǔ)助2017年部分工程；（8）完成2016年國家特殊及珍稀林木培育2017年應(yīng)實(shí)施工作；（9）完成騰沖市2017年喬木中藥樹種種植工作；（10）完成騰沖市2017年度木本油料提質(zhì)增效9500畝工作；（11）完成流蘇引種實(shí)驗(yàn)、長(zhǎng)果大頭茶人工種植試驗(yàn)工作；（12）完成盈河林區(qū)房屋改造工程前期工作，并于2017年12月1日正式開工建設(shè)。
完成以前年度所實(shí)施項(xiàng)目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場(chǎng)實(shí)施完成的項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完畢。
2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強(qiáng)宣傳教育和培訓(xùn)，嚴(yán)控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2017年我場(chǎng)沒有森林火災(zāi)發(fā)生。
（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐森林資源行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、運(yùn)輸、經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
（3）加強(qiáng)公益林管護(hù)。我場(chǎng)公益林國家級(jí)62389畝，省級(jí)5154畝，分為21個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備23名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)管護(hù)，合理安排，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度。
（4）加大森林病蟲害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測(cè)、防治等工作，林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取國家政策、資金扶持，加大營造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展多種經(jīng)營，促進(jìn)持續(xù)全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗。
4．抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。
（1）2017年根據(jù)市林業(yè)局下達(dá)的森林采伐限額指標(biāo)，銷售原木475.794立方米；銷售伐區(qū)剩余物989.93立方米；合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入670,576.24元。
（2）多種經(jīng)營實(shí)現(xiàn)收入1,729,068.70元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：騰沖市沙壩國有林場(chǎng)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2017年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2017年度收入合計(jì)8,403,060.71元。其中：財(cái)政撥款收入6,003,415.77元，占總收入的71.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入2,399,644.94元，占總收入的28.56%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少3,914,412.01元，減少31.78%，主要原因?yàn)椋?/span>
1．財(cái)政預(yù)算撥款收入，減少收入1,666,584.93元，主要是項(xiàng)目撥款減少；
2．經(jīng)營收入減少，減少收入2,247,827.58元，主要是木材限額采伐指標(biāo)減少，木材銷售收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2017年度支出合計(jì)8,187,566.91元。其中：基本支出5,045,615.77元，占總支出的61.63％；項(xiàng)目支出1,198,128.90元，占總支出的14.63％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共計(jì)1,943,822.24元，占總支出的23.74％。與上年對(duì)比減少2,313,518.74元，減少22.03%，主要原因?yàn)椋?/span>
1．基本支出，增加支出231,842.57元，主要是調(diào)增職工工資、加大多種經(jīng)營投入；
2．項(xiàng)目支出，減少支出316,786.03元，主要是適宜本單位實(shí)施項(xiàng)目投入減少；
3．經(jīng)營支出，減少支出2,228,575.28元，主要是木材生產(chǎn)減少。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市沙壩國有林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,045,615.77元。與上年對(duì)比增231,842.57元，增長(zhǎng)4.82%，主要原因?yàn)椋?/font>
1．職工工資福利支出3,749,659.40元，比上年增加支出980,750.08元，職工調(diào)資增加；
2．日常公用經(jīng)費(fèi)支出864,882.17元，比上年增加支出40,828.27元；
3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出431,074.20元，比上年減少746,468.90元，主要是本年度退休人員退休費(fèi)由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.86％，人均107,198.30元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.14％，人均22,176.47元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障沙壩國有林場(chǎng)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,198,128.90元。與上年對(duì)比減少316,786.03元，減少20.91%，主要原因?yàn)椋罕締挝桓鶕?jù)實(shí)際情況，征得主管部門同意后，減少了部分項(xiàng)目資金投入。
1．米果鄉(xiāng)土樹種苗木培育基地建設(shè)項(xiàng)目，與上年對(duì)比減少支出96,249.67元，已結(jié)束；
2．2015年林分結(jié)構(gòu)改造撫育項(xiàng)目，與上年對(duì)比減少支出100,000.00元，已結(jié)束；
3．紅花油茶幼林撫育項(xiàng)目，與上年對(duì)比減少支出311,500.00元，已結(jié)束；
4．造林地管護(hù)項(xiàng)目，支出64,800.00元，與上年對(duì)比無增減，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
5．2016年林木良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，與上年對(duì)比增加支出243,040.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
6．云南省騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫項(xiàng)目，與上年對(duì)比減少支出667,643.52元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
7．2013年省級(jí)低效林改造款2016年實(shí)施項(xiàng)目，與上年對(duì)比減少支出80,000.00元，已結(jié)束；
8．紅豆杉種植項(xiàng)目，與上年對(duì)比新增支出343,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
9．騰沖紅花油茶良種采穗圃后續(xù)撫育項(xiàng)目，與上年對(duì)比新增支出2,627.63元，項(xiàng)目開展進(jìn)度1.73%；
10．中央財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付林場(chǎng)改革補(bǔ)助項(xiàng)目，與上年對(duì)比新增支出349,939.53元，項(xiàng)目開展進(jìn)度34.99%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,243,744.67元,占本年支出合計(jì)的76.26%。與上年對(duì)比減少84,943.46元，減少1.34%，主要原因?yàn)椋?/span>
1．人員經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191,014.30元；
2．常公用經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,828.27元；
3．行政事業(yè)類項(xiàng)目，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316,786.03元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
2．外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
3．國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
4．公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
7．文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出527,680.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)527,680.20元。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
12．農(nóng)林水（類）支出5,716,064.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.55%。主要用于：
（1）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)的基本支出5,045,615.77元，其中：職工工資福利支出3,749,659.4元，安排商品和服務(wù)支出833,782.17元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助431,074.2元，其他資本性支出31,100.00元。
（2）森林培育支出831,947.63元。
（3）林業(yè)技術(shù)推廣支出16,241.74元。
（4）其他林業(yè)支出349,939.53元。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
14．資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
16．金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
18．國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
19．住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
21．其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
22．債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
23．債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國有林場(chǎng)無相關(guān)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1．騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為141,650元，支出決算為76,281.33元，完成預(yù)算的53.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為69,935.33元，完成預(yù)算的49.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,346元，完成預(yù)算的4.48%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算121,650元，支出決算為69,935.33元，小于預(yù)算數(shù)51,714.67元，完成預(yù)算的57.49%。主要原因?yàn)槲覉?chǎng)嚴(yán)格控制公務(wù)用車管理，減少了車輛修理和油耗支出。
2．2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少22,380.27元，下降22.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7,926.67元，下降10.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,453.60元，下降69.49%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)?/span>我場(chǎng)嚴(yán)格控制公務(wù)用車管理及公務(wù)接待，減少了車輛修理和油耗支出及公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69,935.33元，占91.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,346.00元，占8.32%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69,935.33元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出69,935.33元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林防火、資源林政管理、森林撫育、林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多種經(jīng)營、災(zāi)害木采伐所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出6,346.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6,346.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1．騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增0元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椋候v沖市沙壩國有林場(chǎng)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市沙壩國有林場(chǎng)資產(chǎn)總額61,194,717.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,546,429.74元，固定資產(chǎn)56,594,281.16元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)54,006.29元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,062,572.01元，其中固定資產(chǎn)增加3,585,774.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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| 合計(jì)
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1
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61,194,717.19
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4,546,429.74
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56,594,281.16
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11,108,109.97
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243,109.63
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45,243,061.56
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54,006.29
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．2017年度政府采購支出合計(jì)3,141,884.00元，其中：貨物采購支出2,094,384.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出1,047,500.00元。主要用于：沙壩國有林場(chǎng)森林防火通道項(xiàng)目104,000.00元；林場(chǎng)場(chǎng)部至三畝地道路硬化工程253,139.40元；盈河林區(qū)房屋改造工程危房鑒定、房屋設(shè)計(jì)、工程圖紙審查費(fèi)57,660.50元；2014年木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目2017年撫育工時(shí)費(fèi)80,000.00元；沙壩林場(chǎng)山箐苗圃2017年農(nóng)藥、化肥53,150.00元；荷花尖山零星國有林2017年撫育工時(shí)費(fèi)127,640.00元；榨油房及車庫改造工程79,600.00元；騰沖紅花油茶采穗圃2017年后續(xù)撫育農(nóng)藥、化肥購置、工時(shí)費(fèi)189,200.00元、國家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目種植勞務(wù)費(fèi)280,000.00元；流蘇引種實(shí)驗(yàn)56,800.00元等。
2．騰沖市沙壩國有林場(chǎng)無支持中小企業(yè)等政府采購政策。
（四）績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
2017年部門決算時(shí)單位名稱為騰沖市林業(yè)局沙壩林場(chǎng)，2018年3月起變更為騰沖市沙壩國有林場(chǎng)。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
