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騰沖市明光國有林場2017年度部門決算

第一部分  騰沖市明光國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市明光國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

林場依法對轄區(qū)內(nèi)33.26萬畝的森林資源實施保護管理,管護轄區(qū)內(nèi)國家重點生態(tài)公益林，經(jīng)營管理轄區(qū)內(nèi)天然林、人工林，促進林業(yè)持續(xù)發(fā)展；組織落實轄區(qū)及周邊地區(qū)的護林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、防病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林地單位面積的經(jīng)濟效益；組織落實轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營以及林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

本年度林場順利完成了上級下達的各項營造林任務(wù)，努力做好森林防火和森林資源的保護工作，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要取得成效是：

1．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

2017年林場全面停止林木采伐，認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點發(fā)展特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展。

本年度用2016結(jié)轉(zhuǎn)的國有林場改革補助資金完成1894畝紅豆杉采葉林造林項目的撫育工作，實施完成2017年小塘河喬木型中藥材種植項目，實施完成2017年松園、白沙河國家森林撫育補貼項目，實施完成2017年白沙河塘家窯溝低效林撫育補貼項目，實施完成青巖子營林點房新建項目施工。所實施項目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付到位。

2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。

圓滿完成森林防火工作任務(wù)。推行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少了森林火災(zāi)損失。

加強重點公益林管護。目前我場管護國家級公益林面積7.27萬畝，占我場總面積的22%，國家級公益林共設(shè)置24個管護責(zé)任區(qū)，配備24名專業(yè)管護人員。2017年加強公益林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放公益林管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。

加大森林病蟲害防控力度。2017年的造林工作中，種苗產(chǎn)地檢疫率達到98%。林區(qū)切實加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，林場林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。

依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行征占用林地報批制度，做到依法治林。

3．抓實林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟運行良好。

2017年林場全面停止林木采伐，多種經(jīng)營僅銷售天麻390公斤，實現(xiàn)收入11,700.00元。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市明光國有林場2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：騰沖市明光國有林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市明光國有林場2017年度末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛，摩托車4輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市明光國有林場2017年度收入合計4,149,787.21元。其中：財政撥款收入3,747,191.18元，占總收入的90.3%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入402,596.03元，占總收入的9.7%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少3,581,493.54元，減少46.32%，主要原因為：

1.本年度退休人員退休費交由社保機構(gòu)發(fā)放及在職人員調(diào)出，致人員經(jīng)費減少1,280,964.20元；

2.本年度竹材停采、木材停伐致經(jīng)營收入減少2,300,799.34元。

二、支出決算情況說明

騰沖市明光國有林場2017年度支出合計4,121,859.38元。其中：基本支出3,224,191.18元，占總支出的78.22%；項目支出648,372.39元，占總支出的15.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出共249,295.81元，占總支出的6.05%。與上年對比減少1,683,891.4元，減少29%，主要原因為:

1.本年度退休人員退休費交由社保機構(gòu)發(fā)放及在職人員調(diào)出,導(dǎo)致基本支出資金減少368,994.20元；

2.項目支出資金，新增163,272.39元；

3.本年度竹材停采、木材停伐致經(jīng)營支出資金較上年減少1,478,169.59元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市明光國有林場正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,224,191.18元。與上年對比減少368,994.2元，減少10.27%，主要原因為：

1.退休人員退休費交由社保機構(gòu)發(fā)放及在職人員調(diào)出,導(dǎo)致基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出資金減少212,809.83元；

2.堅持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事,致日常公用經(jīng)費支出資金減少156,184.37元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費占基本支出的86.38%，人均111,401.72元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.62%，人均17,565.93元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市明光國有林場為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出648,372.39元。與上年對比增加163,272.39元，增長33.66%，主要原因為:

1.森林培育項目，減少項目支出86,500.00元，本年度森林培育項目的開展進度為100%；

2.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，減少項目支出275,600.00元，本年度未開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)化類項目；

3.其他林業(yè)支出項目，增加項目支出430,872.39元，規(guī)劃實施的項目開展進度為100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市明光國有林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,872,563.57元,占本年支出合計的93.95%。與上年對比減少205,721.81元，減少5.04%，主要原因為：

1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出366,336.30元；

2.機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出64,157.90元；

3.林業(yè)項目支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出224,772.39元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出335,836.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.67%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出335,836.8元；

2.農(nóng)林水（類）支出3,536,726.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.33%。主要用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出2,732,354.38元，森林培育支出123,000.00元，其他林業(yè)支出681,372.39元；

3.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市明光國有林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為97,960.86元，支出決算為97,960.86元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為97,960.86元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）因公出國（境）費支出資金，年初預(yù)算及決算均為0元；

（2）公務(wù)用車購置及運行費支出資金，由于車輛使用量較上年度減少，通過核算把費用控制在預(yù)算數(shù)內(nèi)；

（3）公務(wù)接待費支出資金，年初預(yù)算及決算均為0元。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少13,149.86元，下降11.83%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增降率0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9,775.86元，下降9.07%；公務(wù)接待費支出決算減少3,374元，下降100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）因公出國（境）費支出資金，無因公出國（境）情況，同比無增減；

（2）公務(wù)用車購置及運行費支出資金，由于車輛使用量較上年度減少,同比減少車輛維修費9,775.86元；

（3）公務(wù)接待費支出資金，日常工作接待在職工食堂就餐，同比減少3,374.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出97,960.86元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出97,960.86元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛；

公務(wù)用車運行維護支出97,960.86元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于林場營林生產(chǎn)管理、森林防火及林政管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人；

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市明光國有林場為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市明光國有林場部門資產(chǎn)總額41,480,528.3元，其中，流動資產(chǎn)3,154,578元，固定資產(chǎn)37,758,706.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)567,244.25元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加391,013.7元，其中：流動資產(chǎn)減少1,084,258.53元，固定資產(chǎn)增加1,475,272.23元,對外投資及有價證券增減0元，在建工程增減0元，無形資產(chǎn)增減0元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米。

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		41480528.3	3154578	37758706.05	6165623.82	255208.60	0			31337,873.63		0	0	0	567244.25	0	0
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

（三）政府采購支出情況

1．騰沖市明光國有林場2017年度政府采購支出合計1,319,566元，其中：貨物采購支出87,950元，工程采購支出668,950元，服務(wù)采購支出562,666元。主要用于：林場辦公家具購置項目87,950元；松園營林區(qū)兩岔河管護點房建設(shè)工程項目380,200元；自治營林區(qū)小塘河管護點房建設(shè)工程項目287,850元；2016年度森林撫育項目123,466元；2017年度森林撫育補貼項目429,200元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。

騰沖市明光國有林場2017年度無支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。

(四)績效自評信息情況

騰沖市明光國有林場無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

2017年部門決算時單位名稱為騰沖市林業(yè)局明光林場，2018年3月起變更為騰沖市明光國有林場。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。