| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2018-1022007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-22 09:23:54 |
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騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年度部門(mén)決算
第一部分 騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所概況
一、主要職能
（一）主要職能
以實(shí)現(xiàn)森林公園的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益為目的，保護(hù)好來(lái)鳳山的森林資源，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，為城市居民創(chuàng)造優(yōu)美的休閑娛樂(lè)環(huán)境；做好森林公園的林政執(zhí)法、森林防火、森林病蟲(chóng)害防治工作及經(jīng)營(yíng)管理工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.森林防火工作。
充分認(rèn)識(shí)來(lái)鳳山的森林防火重要性，認(rèn)真總結(jié)防火工作經(jīng)驗(yàn)，分析防火形勢(shì)，采取切實(shí)有效的措施，進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火宣傳力度，從入山登記，火源管理入手，提高全民防火意識(shí)；認(rèn)真排查清除來(lái)鳳山林區(qū)火災(zāi)隱患，對(duì)游道及公路沿線，杉木上的干掛物及路邊的堆積物進(jìn)行了全面清理，同時(shí)，針對(duì)高溫干旱天氣，使用防火水車(chē)進(jìn)行人工加濕，進(jìn)一步消除火災(zāi)隱患，來(lái)鳳山全年無(wú)森林火災(zāi)發(fā)生，確保了騰沖一方平安，促進(jìn)了全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。
2.森林資源林政管理工作。
來(lái)鳳山是騰沖林業(yè)的重點(diǎn)部位，與城相連，是騰沖市民茶余飯后休憩鍛煉的重要休閑場(chǎng)所，資源林政管理工作非常重要，來(lái)鳳山的整體容貌將影響到城市建設(shè)。我單位一直以來(lái)工作不敢懈怠，在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進(jìn)展，廣大群眾保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源思想認(rèn)識(shí)得到提高，職工的林政執(zhí)法水平也有提高，確保了林政執(zhí)法的公平、公正、公開(kāi)。
3.安全生產(chǎn)、消防安全工作。
我單位一直以來(lái)堅(jiān)持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，排查清除轄區(qū)安全隱患24次，對(duì)辦公區(qū)及生活區(qū)的老化電路、電線進(jìn)行了一次全面的檢查及更換，重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查，清理塌方12次。一年來(lái)，由于宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績(jī)。
4.森林病蟲(chóng)害防治。
森林病蟲(chóng)害被稱為不冒煙的森林火災(zāi)。我單位嚴(yán)格按照上級(jí)的要求進(jìn)行病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)，按時(shí)上報(bào)三個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的病情動(dòng)態(tài)表及病蟲(chóng)害防治統(tǒng)計(jì)表。強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢驗(yàn)工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴(yán)防外來(lái)林業(yè)有害生物入侵。
5.積極完善森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
對(duì)森林公園內(nèi)的兩個(gè)公廁進(jìn)行無(wú)障礙改造，同時(shí)對(duì)景觀大道及防火通道兩側(cè)的垃圾桶進(jìn)行了更換。
6.成立了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園志愿者服務(wù)站。
為進(jìn)一步滿足廣大市民和游客的不同需求，更好的方便游客，提高服務(wù)質(zhì)量，我單位成立了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園志愿者服務(wù)站，為游客提供免費(fèi)開(kāi)水、免費(fèi)拐杖、報(bào)紙、針線包、急救藥品、休息、避雨、游覽引導(dǎo)、文明旅游宣傳、咨詢服務(wù)、投訴受理、失物招領(lǐng)等便民服務(wù)，為游人提供了休閑場(chǎng)所，工作受到了廣大市民和游客的一致贊許。
7.《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃》編制及上報(bào)工作。
協(xié)助云南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院完成《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃》編制及上報(bào)工作；將沙壩林場(chǎng)的山心老箐、雞素洼，大河林場(chǎng)的青草嶺，古永林場(chǎng)狼牙山、洞濱河，蘇江林場(chǎng)的白馬山等自然風(fēng)光不弱于一些國(guó)內(nèi)知名景觀的森林景點(diǎn)納入《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃》。
8.黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。
認(rèn)真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，積極探索新形勢(shì)下反腐倡廉的新方式、新機(jī)制，通過(guò)學(xué)習(xí)教育、聽(tīng)取意見(jiàn)，查擺問(wèn)題、開(kāi)展批評(píng)，整改落實(shí)、建章立制，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，完善監(jiān)督制約機(jī)制，提高職工拒腐防變能力，推動(dòng)廉政文化建設(shè)。不斷強(qiáng)化基層組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責(zé)任制，切實(shí)提高職工的思想覺(jué)悟，增強(qiáng)了組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年度收入合計(jì)1,681,347.85元。其中：財(cái)政撥款收入1,660,721.98元，占總收入的98.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入20,625.87元，占總收入的1.23%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少99,813.11元，減少5.6%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.本年度退休人員退休費(fèi)交由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，不納入本單位預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；
2.全市嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)、勤儉辦事。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年度支出合計(jì)1,660,721.98元。其中：基本支出1,370,721.98元，占總支出的82.54％；項(xiàng)目支出290,000.00元，占總支出的17.46％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少120,438.98元，減少6.76%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.本年度退休人員退休費(fèi)交由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，不納入本單位預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；
2.全市嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)、勤儉辦事。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,370,721.98元。與上年對(duì)比減少210,438.98元，減少13.31%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.本年度退休人員退休費(fèi)交由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，不納入本單位預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；
2.全市嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)、勤儉辦事。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.94％，人均101,162.78元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.06％，人均4,277.37元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出290,000.00元。與上年對(duì)比增加90,000.00元，增加45%，主要原因?yàn)椋簛?lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目，為實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)建森林生態(tài)和諧騰沖、實(shí)現(xiàn)騰沖跨越式發(fā)展”目標(biāo)，加大來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火力度及管護(hù)力度，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)、來(lái)鳳山國(guó)家森林公園資源安全，增加來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火及公園維護(hù)費(fèi)用90,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,660,721.98元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少120,438.98元，減少6.76%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.本年度退休人員退休費(fèi)交由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，不納入本單位預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；
2.全市嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)、勤儉辦事。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170,870.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.29%。主要用于騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,489,851.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.71%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,144,245.71元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出55,605.87元（其中：辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出51,445.87元，辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出4,160.00元）；用于來(lái)鳳山森林防火及森林公園日常管理維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出290,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1．騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,250.00元，支出決算為18,951.52元，完成預(yù)算的72.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,801.52元，完成預(yù)算的70.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,150.00元，完成預(yù)算的86%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，努力提高資金使用效益。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加2,107.44元，增長(zhǎng)12.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加657.44元，增長(zhǎng)4.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,450.00元，增長(zhǎng)207.14%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
（1）由于油價(jià)上漲，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)超上年支出657.44元；
（2）2017年度《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃》市級(jí)意見(jiàn)咨詢會(huì)支付45人次餐費(fèi)2,150.00元，致使公務(wù)接待費(fèi)超上年支出1,450.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,801.52元，占88.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,150.00元，占11.34%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,801.52元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出16,801.52元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園日常管理維護(hù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,150.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,150.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃》市級(jí)意見(jiàn)咨詢會(huì)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所資產(chǎn)總額11,013,630.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)120,291.69元，固定資產(chǎn)10,893,338.99元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,331.09元，其中固定資產(chǎn)增加65,596.95元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車(chē)輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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3
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5
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8
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10
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11
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12
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13
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| 合計(jì)
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1
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11,013,630.68
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120,291.69
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10,893,338.99
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1,537,981.64
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197,167.00
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9,158,190.35
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填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車(chē)輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1．騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年度政府采購(gòu)支出合計(jì)48,540.00元，其中：貨物采購(gòu)支出48,540.00元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：農(nóng)藥、化肥購(gòu)置及辦公設(shè)備購(gòu)置等貨物采購(gòu)48,540.00元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2017年度無(wú)支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
