| 索引號 | 01526035-8-/2019-0225001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 15:36:16 |
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騰沖市森林公安局2018年部門預算公開目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
關于騰沖市森林公安局2018年部門預算編制的說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市森林公安局是主管全市森林公安工作的正科級機構，加掛騰沖市公安局森林警察大隊牌子。主要負責查處騰沖市范圍內(nèi)的森林和野生動植物案件；對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強制措施，提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權。
（二）機構設置情況
騰沖市森林公安局有政法專項編制數(shù)36名，設置政工監(jiān)督室、辦公室、法制室、刑事偵查中隊、治安中隊5個內(nèi)設職能機構及高黎貢山自然保護區(qū)、猴橋、固東、沙壩、龍江5個派出所。
（三）重點工作概述
一是開展以嚴防森林火災，嚴查森林火案為重點的“雙嚴”專項整治行動；二是開展以保護候鳥為重點的“候鳥保護”專項整治行動；三是開展高黎貢山國家級自然保護區(qū)中緬邊境沿線的“武裝巡護”巡查嚴打?qū)ｍ椪涡袆樱凰氖情_展以保護森林、林木、林地、野生動物資源為主的“守護神”專項嚴打整治行動；五是推動騰沖“平安林區(qū)”創(chuàng)建工作；六是完成高黎貢山自然保護區(qū)派出所辦公業(yè)務用房建設項目。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市森林公安局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有35人，其中：財政全供養(yǎng)35人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市森林公安局財政總收入1019.5萬元，其中：一般公共預算643.51萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入375.99萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1019.5萬元，其中，本年收入643.51萬元，上年結轉(zhuǎn)收入375.99萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款643.51萬元（本級財力643.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 1019.5萬元。財政撥款安排支出 1019.5萬元，其中：基本支出583.51萬元，項目支出435.99萬元(含上年結轉(zhuǎn)375.99萬元)
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.59萬元，主要是在職人員社會保障繳費支出。
2130201行政運行支出513.92萬元，主要是在職人員工資福利支出394.17萬元和商品服務支出119.75萬元。
2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督60萬元，主要是高黎貢山自然保護區(qū)派出所建設項目支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出583.51萬元，項目支出60萬元）
基本支出主要有:
1、工資福利支出432.26萬元,包括基本工資112.95萬元;津貼補貼225.6萬元;年終一次性獎金9.41萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71.88萬元(含協(xié)警員);職工基本醫(yī)療保險繳費0.66萬元(協(xié)警員);其他社會保障繳費0.13萬元(協(xié)警員);住房公積金1.43萬元(協(xié)警員);其他工資福利支出10.2萬元(協(xié)警員工資補助)。
2、商品和服務支出151.25萬元，包括辦公費10萬元；差旅費23萬元；公務用車運行維護費22萬元；公務接待費6萬元；勞務費23萬元；其他交通費用31.5萬元；工會經(jīng)費6.77萬元;水費0.4萬元；電費2萬元;郵電費9.5萬元;被裝購置費1.5萬元;委托業(yè)務費3.7萬元;培訓費4萬元;維修(護)費2萬元;專用材料費1萬元和其他商品和服務支出4.88萬元。
項目支出主要有：資本性支出房屋建筑物購建60萬元(高黎貢山自然保護區(qū)派出所建設項目)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年預算總收入1019.5萬元；總支出1019.5萬元,比上年676.27萬元增加了343.23元,增長50.75%。
（二）基本支出預算583.51萬元,比上年559.27萬元增加了24.24萬元,增長4.33%。主要是:在職人員工資增加。
（三）項目支出預算435.99萬元比上年117萬元增加318.99萬元增長272.64%,增加的主要原因是:曲石高黎貢山自然保護區(qū)派出所項目正處于主體工程建設中,未能完工結轉(zhuǎn)。故項目資金上年結轉(zhuǎn)比去年增加，待2018年度工程竣工驗收、并交付部門使用。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額 28萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出22萬元，公務接待費支出6萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少19萬元，減少的主要原因是：單位強化內(nèi)部管理和全市實行公務用車改革減少了公車實有數(shù)。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年比較無增減變化。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費22萬元。其中：購置費0萬元，與上年比較無增減變化；運行維護費22萬元，比上年預算減少8萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支6萬元，主要用于接待相關涉林部門及開展協(xié)作辦案工作產(chǎn)生的費用支出 ，比上年預算減少8萬元，減少原因為：單位加強了事前支出預算管理；認真貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》精神，嚴格控制一般性支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費151.25萬元，較上年減少19.86萬元，同比減11.61 %。減少的原因主要是 :按照厲行節(jié)約、講求績效，收支平衡的原則，壓縮開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
