| 索引號 | 01526035-8-/2019-0304002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 11:24:27 |
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騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2019年部門
預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)是全額撥款的事業(yè)單位，大隊(duì)按“兩專多能”的方針建設(shè)發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時(shí)具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應(yīng)急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務(wù)、環(huán)保、防震減災(zāi)、氣象等部門的指導(dǎo)和配合下，履行礦山預(yù)防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、群眾遇險(xiǎn)救助等職責(zé)；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災(zāi)害的處置，以及完成市應(yīng)急委交辦的其它搶險(xiǎn)救援任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，在職實(shí)有人數(shù) 5人，其中：行政 0 人，事業(yè) 5 人，工勤 0 人;離退休人員 0 人，其中：離休 0 人，退休 0 人；合同制人員45人；在編實(shí)有車輛 0輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)（市森林防火撲火專業(yè)大隊(duì)）成立于2010年8月份，是騰沖市一支專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、軍事化，集中食宿、全年待命、全天24小時(shí)值班的具有專職森林防火功能又具有多功能服務(wù)林業(yè)發(fā)展的專業(yè)隊(duì)伍。重點(diǎn)工作就是負(fù)責(zé)全市的各種應(yīng)急搶險(xiǎn)救援、森林撲火工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),無下設(shè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 3,639,001.55元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,639,001.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入3,639,001.55元，其中:本年收入3,639,001.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,639,001.55元（本級財(cái)力3,639,001.55元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出3,639,001.55元。財(cái)政撥款安排支出 3,639,001.55元，其中，基本支出3,339,001.55元，項(xiàng)目支出300,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、功能科目2010350一般公共服務(wù)支出：3,225,001.44元，主要用于在職職工工資，應(yīng)急救援和森林防火撲火專業(yè)隊(duì)員工資、保險(xiǎn)、培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等大隊(duì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2、功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出：71,758.80元，主要用于單位事業(yè)人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、功能科目2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：300,000.00元，主要用于騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)的應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、被服裝具等購置。
4、功能科目2101102事業(yè)單位醫(yī)療：27,889.55元，主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5、功能科目2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：14,351.76元，主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分（其中：基本支出3,339,001.55元，項(xiàng)目支出300,000.00元）。
1、基本支出中，301工資福利支出2,921,209.99元；302商品和服務(wù)支出417,791.56萬元。具體如下：
30101基本工資155,592.00元；30102津貼補(bǔ)貼94,128.00元；30103獎(jiǎng)金12,966.00元；30107績效工資156,108.00元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71,758.80元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27,889.55元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14,351.76元；30112其他社會保障繳費(fèi)422,585.88元；30114醫(yī)療費(fèi)30,000.00元；30199其他工資福利支出1,935,830.00元。
30201辦公費(fèi)21,875.00元；30206電費(fèi)20,000.00元；30207郵電費(fèi)1,000.00元；30211差旅費(fèi)91,000.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元；30217公務(wù)接待費(fèi)4,000.00元；30228工會經(jīng)費(fèi)11,916.56元；30231公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,000.00元，30239其他交通費(fèi)用168,000.00元。
2、項(xiàng)目支出中，302商品和服務(wù)支出267,500.00元；310資本性支出32,500.00元。具體如下：
30224被裝購置費(fèi)267,500.00元；31002辦公設(shè)備購置11,500.00元；31003專用設(shè)備購置21,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排54,000.00元，比上年預(yù)算減1,000元，同比下降1.82%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)4,000元，比上年預(yù)算減1,000元，同比下降20%。主要是緊縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,000.00元，增0元，同比增長0%，無增減變動(dòng)。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3,339,001.55元，比上年預(yù)算增304,086.17元，同比增長10%，主要是事業(yè)在職人員和隊(duì)員工資、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)高，相應(yīng)支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300,000.00元，比上年預(yù)算減180,000.00元，同比下降37.5%，主要是上年新招隊(duì)員服裝和應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備采購大，今年相應(yīng)減少。其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)項(xiàng)目支出300,000.00元，主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)救援設(shè)備隊(duì)員服裝采購等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)采購預(yù)算總額811，000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算811,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
