| 索引號(hào) | 01526035-8-/2019-0304004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:12:07 |
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騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
大河國(guó)有林場(chǎng)始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場(chǎng)部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、依法強(qiáng)化資源林政管理和停止天然林采伐。
2、加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護(hù)和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3、加強(qiáng)森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
4、國(guó)家級(jí)公益林、省級(jí)公益林通過(guò)增加人力、物力全面進(jìn)行管護(hù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位，分別是騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 33人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 21人，其中：離休 0人，退休 0人。車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2109年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5,407,169.16元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,936,650.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)470,518.69元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入5,407,169.16元，其中:本年收入4,936,650.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)470,518.69元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,936,650.47元（本級(jí)財(cái)力4,450,650.47元，專(zhuān)項(xiàng)收入486,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 5,407,169.16元。財(cái)政撥款安排支出5,407,169.16元，其中，基本支出4,427,550.47元，項(xiàng)目支出979,618.69元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505款：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出483,487.00元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、2101102款：事業(yè)單位醫(yī)療支出191,891.63元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、2101103款：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出139,109.21元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4、2110501款：森林管護(hù)支出236,600.00元，主要用于天然林停伐管護(hù)支出。
5、2130204款：林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3,613,062.63元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費(fèi)支出。
6、2130205款：森林培育支出509,100.00元，主要用于森林培育項(xiàng)目支出。
7、2130299款：其他林業(yè)和草原支出233,918.69元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4,427,550.47元，項(xiàng)目支出979,618.69元）。
基本支出4,427,550.47元，分別是：
1、301工資福利支出3,676,271.55元。其中：30101基本工資1,104,468.00元；30102津貼補(bǔ)貼621,132.00元;30103獎(jiǎng)金92,039.00元; 30107績(jī)效工資995,796.00元; 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)483,487.00元; 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)191,891.63.00元; 30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)139,109.21元; 30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)48,348.71元。
2、302商品和服務(wù)支出543,862.92元；其中：30201辦公經(jīng)費(fèi)57,375.00元；30202印刷費(fèi)1,000.00元；30204手續(xù)費(fèi)200.00元；30205水費(fèi)6,000.00元；30206電費(fèi) 47,800.00元；30207郵電費(fèi)33,000.00元；30211差旅費(fèi)70,000.00元；30213維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元；30215會(huì)議費(fèi)5,000.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元; 30226勞務(wù)費(fèi)30,000.00元;30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)131,507.92元；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139,000.00元；30299其他商品和服務(wù)支出7,980.00元。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助207,416.00元；其中：30305生活費(fèi)207,416.00元。
項(xiàng)目支出979,618.69元，分別是:
1、302商品和服務(wù)支出979,618.69元，其中：30226項(xiàng)目支出勞務(wù)費(fèi)979,618.69元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年大河國(guó)有林場(chǎng)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排139,000.00元，比上年預(yù)算增34,000.00元，同比增長(zhǎng)32%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算減10,000.00元，同比下降100%。主要是開(kāi)展厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)139,000.00元，比上年預(yù)算增34,000.00元，同比增長(zhǎng)32%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139,000.00元，增34,000.00元，同比增長(zhǎng)32%，主要是公務(wù)車(chē)使用已到報(bào)廢，修理費(fèi)增加。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4,427,550.47元，比上年預(yù)算增903,414.79元，同比增長(zhǎng)30%，主要是：政策性增加工資，開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施增加公務(wù)費(fèi)用。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為979,618.69元，比上年預(yù)算減少42,300.00元，同比下降41%，主要是本年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少，完成了上年未完部分項(xiàng)目。其中： 森林管護(hù)項(xiàng)目236,600.00元, 主要用于點(diǎn)房建設(shè)。國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出233,918.69元，主要用于點(diǎn)房建設(shè)維修等方面；森林培育項(xiàng)目支出509,100.00元，主要用于2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目撫育管護(hù)支出等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)543,862.92元，比上年預(yù)算增132,240.44元，同比增長(zhǎng)32%，占基本支出的12％，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排509,100.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
