| 索引號(hào) | 01526035-8-/2019-0304005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:14:31 |
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騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
沙壩國有林場(chǎng)位于騰沖市騰越鎮(zhèn)永樂村，距離城區(qū)11公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
沙壩國有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管護(hù)面積7075公頃，國家級(jí)公益林面積67543畝，占林場(chǎng)總面積的63%以上。
根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號(hào)），我場(chǎng)人員編制：核定事業(yè)編制34名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；經(jīng)費(fèi)管理形式：財(cái)政全額撥款；林場(chǎng)主要職責(zé)：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市沙壩國有林場(chǎng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2019年加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5、完成市委市政府及相關(guān)部門安排的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是騰沖市沙壩國有林場(chǎng)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)36人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 20人，其中：離休0人，退休 20人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年騰沖市沙壩國有林場(chǎng)財(cái)務(wù)總收入6,545,131.10元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,471,326.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,073,804.47元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年騰沖市沙壩國有林場(chǎng)財(cái)政撥款收入 6,545,131.10元，其中:本年收入5,471,326.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,073,804.47元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,471,326.63元（本級(jí)財(cái)力4,371,326.63元，專項(xiàng)收入1,100,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 6,545,131.10元。財(cái)政撥款安排支出 6,545,131.10元，其中，基本支出5,471,326.63元，項(xiàng)目支出1,073,804.47元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、基本支出5,471,326.63元，其中：
2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出537,981.60元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102款行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出212,719.10元，主要用于在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助150,033.92元，主要用于在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
2130204款林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出4,570,592.01元，主要是工資福利支出及公務(wù)費(fèi)的支出。
2、項(xiàng)目支出1,073,804.47元，其中：
2110501款森林管護(hù)274,000.00元，主要用于天然林停伐管護(hù)支出；
2130205款森林培育750,000.00元，主要用于森林撫育項(xiàng)目支出；
2130299款其他林業(yè)和草原支出49,804.47元，主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和草原規(guī)劃與建設(shè)方面的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5,471,326.63元，項(xiàng)目支出1,073,804.47元）。
基本支出4,371,326.63元，分別是：
1、工資福利支出4,076,440.79元；其中：基本工資1,240,992.00元；津貼補(bǔ)貼686,616.00元；獎(jiǎng)金103,416.00元；績(jī)效工資1,090,884.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)537,981.60元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)212,719.10元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)150,033.92元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)53,798.17元。
2、商品和服務(wù)支出239,829.84元，其中：辦公費(fèi)2,500.00元、手續(xù)費(fèi)1,500.00元、電費(fèi)3,500.00元、郵電費(fèi)5,000.00元、差旅費(fèi)15,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、勞務(wù)費(fèi)10,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)76,729.84元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110,000.00元、其他商品和服務(wù)支出10,600.00元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55,056.00元，其中：生活補(bǔ)助55,056.00元。
項(xiàng)目支出1,073,804.47元，分別是：商品和服務(wù)支出1,073,804.47元，其中：勞務(wù)費(fèi)1,073,804.47元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市沙壩國有林場(chǎng)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排175,000.00元，比上年預(yù)算增14,000.00元，同比增長(zhǎng)8.70%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元，比上年預(yù)算增9,000.00元，同比增長(zhǎng)150.00%。主要是2019年實(shí)施項(xiàng)目規(guī)模增大，上級(jí)部門檢查、驗(yàn)收頻次增加；多種經(jīng)營(yíng)管理難度加大。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)160,000.00元，比上年預(yù)算增5,000.00元，同比增長(zhǎng)3.23%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160,000.00元，增5,000.00元，同比增長(zhǎng)3.23%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，隨著公務(wù)用車車齡增大，維修費(fèi)、燃料費(fèi)同時(shí)增大。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5,471,326.63元，比上年預(yù)算4,430,566.28元增1,040,760.35元，同比增長(zhǎng)23.49%，主要原因是職工人員工資增加、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加、商品和服務(wù)支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,073,804.47元，比上年預(yù)算減少123,428.37元，同比下降10.31%，主要原因是政策性因素調(diào)整減少項(xiàng)目支出。其中：荷花尖山管護(hù)點(diǎn)房274,000.00元，主要用于荷花尖山管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)；林木良種補(bǔ)貼資金750,000.00元，主要用于林木良種培育、發(fā)展；中央財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付林場(chǎng)改革補(bǔ)助49,804.47元，主要用于盈河林區(qū)點(diǎn)房建設(shè)。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)239,829.84元，比上年預(yù)算減9,974.44元，同比減少4%，占基本支出的5.49％，比上年預(yù)算減少1.2%。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市沙壩國有林場(chǎng)無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市沙壩國有林場(chǎng)及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
