| 索引號 | 01526035-8-/2019-0304006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:19:39 |
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騰沖市古永國有林場2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經營，以林下經濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經營轉型，實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化調整。
（二）機構設置情況
騰沖市古永國有林場始建于1965年3月，位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場部距城區(qū)63公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉為全額財政撥款補助的事業(yè)單位。
林場經營面積207,180畝(其中國家重點公益林面積41,479畝，母樹林面積5,418畝)，有、疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬立方米，樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤山5個營林區(qū)，下設8個營林點，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護任務日益繁重。林場現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%。
（三）重點工作概述
1、做好騰沖市古永國有林場輪馬河營林點房及附屬設施建設工作.
2、做好騰沖市古永國有林場農業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設項目造林撫育后續(xù)相關工作.
3、結合生態(tài)文明建設，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
4、落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務。實行各級領導責任制，加大森林防火經費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，最大限度地減少森林火災損失
（2）加強重點公益林管護和天然林保護
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
5、完成市委市政府安排的相關工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,即騰沖市古永國有林場。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入4,250,433.13元，其中：一般公共預算財政撥款 3,824,507.89元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉425,925.24元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入4,250,433.13元，其中:本年收入 3,824,507.89元，上年結轉425,925.24元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,824,507.89元（本級財力3,405,507.89元，專項收入419,000元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 4,250,433.13元。財政撥款安排支出3,824,507.89元，上年結轉結余425,925.24元其中，基本支出3,824,507.89元，項目支出425,925.24元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:
1、2080505款社會保障和就業(yè)支出418,280.40元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出165,871.15元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險單位部分繳費支出；
3、2101103款公務員醫(yī)療補助支出119,643.55元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出；
4、2130204款林業(yè)事業(yè)機構3,120,712.79元，主要用于騰沖市古永國有林場的工資公務費。
5、2130299款其他林業(yè)和草原支出425925.24元,主要用于騰沖市古永國有林場輪馬河點房建設支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出3,824,507.89元，項目支出425,925.24元）。
基本支出3,824,507.89元，分別是：1、工資福利支出3,185,025.13元,其中:基本工資940,968.00元、津貼補貼542,664.00元、獎金78,414.00元，績效工資877,356.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費418,280.40元、職工基本醫(yī)療保險繳費165,871.15元、公務員醫(yī)療補助繳費119,643.55元、其他社會保障繳費41,828.03元；2、商品和服務支出629,594.76元。其中：辦公費23,875.00元、電費6,000.00元、郵電費14,000.00元、差旅費85,000.00元、維修（護）費8,000.00元、培訓費5,000.00元，公務接待費5,000.00元、專用材料費15,000.0元、勞務費120,000.00元，工會經費105,259.76元、公務用車運行維護費135,000.00元、其他商品和服務支出107,460.00元。3、對個人和家庭的補助9,888.00元,其中:生活補助9,888.00元。
項目支出425,925.24元,屬資本性支出,其中:房屋建筑物購建425,925.24元。
五、“三公”經費預算情況
2019年騰沖市古永國有林場“三公”經費財政撥款預算安排140,000.00元，比上年預算減50,000.00元，同比下降26.32%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務接待費
安排公務接待費5,000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費135,000.00元，比上年預算減50,000.00元，同比下降26.32%，其中：公務用車購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動；公務用車運行維護費135,000.00元，減50,000.00元，同比下降26.32%，主要是實行厲行節(jié)約，開源節(jié)流減少公務用車運行支出。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為3,824,507.89元，比上年預算增411,122.93元，同比增長12.04%，主要是人員工資上調，工資福利支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為425,925.24元，比上年預算1,239,925.24元減814,000.00元，同比下降65.65%，主要原因是政策性因素調整減少項目支出。其中:其他林業(yè)和草原支出425,925.24元,主要用于騰沖市古永國有林場輪馬河點房建設支出。
八、其他公開其信息
（一）機關運行經費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費629,594.76元，比上年預算減233,911.40元，同比減27.09%，占基本支出的16.46％，主要是公務用車運行維護費及勞務費減少。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市古永國有林場無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市古永國有林場采購預算總額512,500.00元，其中：政府采購貨物預算107,500.00元，政府采購服務預算0元,政府采購工程預算405,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
2019年預算公開表（全套共13張）
