| 索引號 | 01526035-8-/2019-0304007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:30:34 |
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騰沖市明光國有林場2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市明光國有林場基本職能：依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理、管護(hù)轄區(qū)內(nèi)國家重點(diǎn)生態(tài)公益林，經(jīng)營管理轄區(qū)內(nèi)天然林、人工林，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；組織落實(shí)轄區(qū)及周邊地區(qū)的護(hù)林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林地單位面積的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；組織落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，即騰沖市明光國有林場，下設(shè)綜合管理辦公室、林政辦公室、天然林管護(hù)辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)宗旨，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場管護(hù)國家級公益林面積和天然林面積較多，2019年加強(qiáng)對國家級公益林和天然林防火通道維修，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時支付管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的違法行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動爭取上級資金，維護(hù)林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國野生動物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》、《云南省陸生野生動物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個，即騰沖市明光國有林場。其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)25人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年騰沖市明光國有林場財(cái)務(wù)總收入3,637,116.33元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,229,516.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)407,600.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年騰沖市明光國有林場財(cái)政撥款收入3,637,116.33元，其中:本年收入3,229,516.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)407,600.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,229,516.33元（本級財(cái)力3,029,516.33元，專項(xiàng)收入200,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年騰沖市明光國有林場預(yù)算總支出3,637,116.33元。財(cái)政撥款安排支出3,637,116.33元，其中，基本支出3,229,516.33元，項(xiàng)目安排支出407,600.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出370,730.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出146,668.05元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
3、“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出103,449.56元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4、“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2,608,667.92元，主要是工資福利支出及公務(wù)費(fèi)的支出。
5、“2110501”森林管護(hù)支出386,000.00元，主要是天然林管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)項(xiàng)目資金支出。
6、“2130299”其他林業(yè)和草原支出21,600.00元，主要是國有林場改革項(xiàng)目資金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出3,637,116.33元，其中：基本支出3,229,516.33元，項(xiàng)目支出407,600.00元。
基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類，分別是：
1、工資福利支出2,824,575.49元，其中：基本工資846,744.00元；津貼補(bǔ)貼475,860.00元；獎金70,562.00元；績效工資760,488.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)370,730.80元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)146,668.05元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)103,449.56元；其他社會保障繳費(fèi)37,073.08元；醫(yī)療費(fèi)13,000.00元。
2、商品和服務(wù)支出305,356.84元，其中：辦公費(fèi)18,695.00元；印刷費(fèi)2,000.00元；電費(fèi)35,000.00元；郵電費(fèi)14,000.00元；差旅費(fèi)47,000.00元；維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元；勞務(wù)費(fèi)10,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)70,661.84元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98,000.00元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助99,584.00元，其中：事業(yè)單位職工遺屬3人，生活補(bǔ)助金為22,584.00元；自辦職工食堂生活費(fèi)77,000.00元。
項(xiàng)目支出按經(jīng)濟(jì)科目分類，分別是：
資本性支出407,600.00元，其中：房屋建筑物建設(shè)407,600.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市明光國有林場“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排98,000.00元，比上年預(yù)算增加3,000.00元，同比增長3.16%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)98,000.00元，比上年預(yù)算增3,000.00元，同比增長3.16%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98,000.00元，增長3,000.00元，同比增長3.16%，主要是由于單位公務(wù)用車年久老化，所往之處多為林區(qū)，且林區(qū)道路坎坷崎嶇，磨損大、耗油多、修理頻繁等，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3,229,516.33元，比上年預(yù)算增382,294.99元，同比增長13.43%，主要是單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼，政府性績效等人員經(jīng)費(fèi)，及對個人和家庭的補(bǔ)助調(diào)增所致。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為407,600.00元，比上年預(yù)算減少416,627.61元，同比下降50.55%，減少主要原因是政策性因素調(diào)整減少項(xiàng)目支出。其中： 騰財(cái)農(nóng)﹝2017﹞42號林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)停伐補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出386,000.00元，主要用于松園二岔河護(hù)林點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；騰財(cái)農(nóng)﹝2016﹞104號國有林場改革補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出21,600.00元，主要用于東營場部廚房及其他固定資產(chǎn)維修。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)305,356.84元，比上年預(yù)算減少122,859.20元，同比減28.69%，占基本支出的9.45％，主要是由于專項(xiàng)收入減少，致使用于其他商品服務(wù)支出、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)預(yù)算支出減少。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市明光國有林場無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市明光國有林場采購預(yù)算總額49,829.59元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元,政府采購工程預(yù)算49,829.59元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
