| 索引號(hào) | 01526035-8-/2019-0304008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:45:57 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)
2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蘇江國(guó)有林場(chǎng)位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村，距離城區(qū)54公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
蘇江國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管護(hù)面積26387.5公頃，國(guó)家級(jí)公益林面積264334.00畝，占林場(chǎng)總面積的60%以上。
根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號(hào)）文，我場(chǎng)人員編制：核定事業(yè)編制39名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；經(jīng)費(fèi)管理形式：財(cái)政全額撥款；林場(chǎng)主要職責(zé)：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2019年加強(qiáng)對(duì)國(guó)家級(jí)公益林和天然林防火通道維修，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒(méi)有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點(diǎn)，深入開(kāi)展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
部門在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)35，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)財(cái)務(wù)總收入6,107,771.10元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,823,141.60元，政府性基金收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,284,629.50元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入6,107,771.10元，其中，本年收入4,823,141.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,284,629.50元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,823,141.60元（本級(jí)財(cái)力4,299,141.60元，專項(xiàng)收入524,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出6,107,771.10元。財(cái)政撥款安排支出 6,107,771.10元，其中，基本支出4,823,141.60元，項(xiàng)目支出1,284,629.50元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出527,483.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出209,762.20元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出158,360.88元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4、“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3,927,535.32元，主要是工資福利支出及公務(wù)費(fèi)的支出。
5、“2130205”森林培育684,205.00元，主要用于國(guó)家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目。
6、“2130226”林區(qū)公共支出600,424.50元，主要用于林區(qū)公共管護(hù)及林區(qū)管護(hù)基本建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出6,107,771.10元，(其中：基本支出4,823,141.60元，項(xiàng)目支出1,284,629.5元)。
基本支出4,823,141.60元，分別是：
1、工資福利支出4,071,770.60元，其中：基本工資1,218,192.00元，津貼補(bǔ)貼669,708.00元，獎(jiǎng)金101,516.00元， 績(jī)效工資1,068,000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)527,483.20元， 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)209,762.20元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)158,360.88元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)97,748.32元， 醫(yī)療費(fèi)21000元。
2、商品和服務(wù)支出532,723.00元，其中：辦公費(fèi)42,125.00元、印刷費(fèi)2,000.00元、水費(fèi)4,000.00元、電費(fèi)3,5000.00元、 差旅費(fèi)108,000.00元、 維修（護(hù)）費(fèi)36,000.00元、 會(huì)議費(fèi)6,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元、勞務(wù)費(fèi)28,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)155,718.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元、其他商品和服務(wù)支出15,880.00元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助168,648.00元，其中：生活補(bǔ)助168,648.00元。
4、資本性支出50,000.00元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
項(xiàng)目支出1,284,629.5元，分別是：
1、商品和服務(wù)支出63,914.50元，主要用于林區(qū)建設(shè)勞務(wù)費(fèi)63,914.50元。
2、資本性支出(房屋建筑物購(gòu)建)536,510.00元，主要用于林區(qū)業(yè)務(wù)用房建設(shè)；
3、資本性支出(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè))684,205.00元，主要用于森林培育。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額95,000.00元，比上年預(yù)算數(shù)減少25,000.00元，同比減20.83%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元。同比增0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0元，比上年預(yù)算減少10,000.00元。同比減100%，減少原因?yàn)閲?yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)95000.00元，比上年預(yù)算減15000.00元，同比下降13.64%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元，比上年預(yù)算減少15,000.00元，同比下降13.64%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4,823,141.60元，比上年預(yù)算增60,532.6元，同比增長(zhǎng)1.27%，主要是職工人員工資增加，事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出由單位自行上繳增加單位預(yù)算。基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,284,629.50元，比上年預(yù)算減少1,726,070.50元，同比下降57.33%，主要是本年實(shí)施林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少，同時(shí)上年實(shí)施項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。具體項(xiàng)目為：騰財(cái)建〔2017〕69號(hào)中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（森林防火）184,205.00元，主要用于2017年國(guó)家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目，騰財(cái)建〔2018〕28號(hào)蘇江國(guó)有林場(chǎng)2018年國(guó)家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目500,000.00元，主要用于森林培育，騰財(cái)預(yù)〔2018〕40號(hào) 林區(qū)公共管護(hù)支出600,424.50元，主要用于管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)和林區(qū)公共管護(hù)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)532,723.00元，比上年預(yù)算減少649,869.20元，同比減54.95%，占基本支出的11.05％，主要是用于其他商品服務(wù)支出和支付紅豆杉撫育的勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)采購(gòu)預(yù)算總額50,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50,000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表 1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表 1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
