| 索引號(hào) | 01526035-8-/2019-0304009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:55:59 |
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騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所
2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護(hù)管理、森林公園游覽和娛樂(lè)項(xiàng)目管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，科普教育、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，機(jī)構(gòu)名稱為騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、強(qiáng)化依法治林，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)來(lái)鳳山森林資源的保護(hù)管理。加大宣傳，提高群眾護(hù)林、愛(ài)林意識(shí)，加強(qiáng)教育，提高職工執(zhí)法水平，扎實(shí)開(kāi)展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，加強(qiáng)古樹(shù)名木和野生動(dòng)植物保護(hù)，構(gòu)建和諧平安森林公園。
2、充分認(rèn)識(shí)來(lái)鳳山的森林防火重要性，采取切實(shí)有效的措施，搞好來(lái)鳳山森林防火工作。進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火宣傳力度，提高全民防火意識(shí)，認(rèn)真排查清除來(lái)鳳山林區(qū)安全隱患，確保騰沖一方平安，促進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。
3、繼續(xù)抓好來(lái)鳳山生態(tài)文化林的撫育管護(hù)、生態(tài)公益林保護(hù)管理及森林病蟲(chóng)害防治工作。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)來(lái)鳳山基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)管理，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全。
5、搞好來(lái)鳳山森林公園衛(wèi)生保潔及綠化養(yǎng)護(hù)管理工作，為游人提供休閑場(chǎng)所，豐富騰沖人民群眾文化生活。
6、進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢(shì)下反腐倡廉的新方式、新機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，完善監(jiān)督制約機(jī)制，推動(dòng)廉政文化建設(shè)。不斷強(qiáng)化基層組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責(zé)任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 14人，其中：離休 0人，退休 14人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1,772,587.62元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,772,587.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1,772,587.62元，其中:本年收入1,772,587.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1,772,587.62元（本級(jí)財(cái)力1,772,587.62元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1,772,587.62元。財(cái)政撥款安排支出1,772,587.62元，其中，基本支出1,572,587.62元，項(xiàng)目支出 200,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1、“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出195,231.00元。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療78,503.63元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3、“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68,451.80元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
4、“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1,430,401.19元。主要用于工資福利支出及公務(wù)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,572,587.62元，項(xiàng)目支出200,000.00元）。
基本支出1,572,587.62元，主要包括:1.工資福利支出1,493,864.54元，其中:基本工資447,012.00元、津補(bǔ)貼248,424.00元、獎(jiǎng)金37,251.00元、績(jī)效工資399,468.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)195,231.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)78,503.63元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)68,451.80元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)19,523.11元。2.商品和服務(wù)支出78,723.08元，其中：辦公費(fèi)12,275.00元、水費(fèi)3,200.00元、電費(fèi)1,300.00元、郵電費(fèi)1,600.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,500.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28,778.08元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、其他商品和服務(wù)支出5,320.00元。
項(xiàng)目支出200,000.00元，主要包括:商品和服務(wù)支出200,000.00元，其中:辦公費(fèi)30,000.00元、印刷費(fèi)5,000.00元、水費(fèi)3,000.00元、電費(fèi)5,500.00元、差旅費(fèi)9,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)35,000.00元、租賃費(fèi)6,500.00元、勞務(wù)費(fèi)60,000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)46,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排26,250.00元，與上年預(yù)算相等。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)2,500.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,572,587.62元，比上年預(yù)算增加345,952.46元，同比增長(zhǎng)28.20%，主要是1、政策性調(diào)整工資導(dǎo)致工資福利支出增加；2、2019年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)納入部門預(yù)算。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為200,000.00元，比上年預(yù)算增加50,000.00元，同比增長(zhǎng)33.33%，主要是1、本年度增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出46,000.00元；2、物價(jià)上漲導(dǎo)致來(lái)鳳山森林公園森林防火及公園日常管護(hù)（維護(hù)）費(fèi)用增加。其中： 來(lái)鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目支出200,000.00元，主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火及森林公園日常管護(hù)、維護(hù)等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78,723.08元，比上年預(yù)算增加359.52元，同比增0.46%，占基本支出的5.01％，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所（無(wú)其他所轄預(yù)算單位）采購(gòu)預(yù)算總額5,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,500.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套 共13張）
