| 索引號 | 01526035-8-/2019-0304010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 15:04:02 |
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騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權(quán)屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產(chǎn)林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。主要職責(zé)是：林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)推廣項目實施監(jiān)督管理、林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范區(qū)管理、林業(yè)技術(shù)推廣活動監(jiān)督管理與指導(dǎo)、林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
林推站屬騰沖市林業(yè)局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制12人，在編實有車輛 1 輛。
（三）重點工作概述
一是認(rèn)真開展好森林防火各項工作；二是認(rèn)真做好林業(yè)科技試驗、示范、推廣工作；三是做好中心苗圃的管理工作。認(rèn)真做好苗圃基地的日常管理和生產(chǎn)工作，做好留圃香葉樹苗的管護(hù)；四是切實開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)（安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全）、綜治維穩(wěn)等各項中心工作；五是認(rèn)真履行單位工作職責(zé)，按時、按質(zhì)、按量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,是騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 10人，其中：離休 0人，退休 10人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 2,212,347.10元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,175,314.21元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37,032.89元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2,212,347.10元，其中:本年收入2,175,314.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37,032.89元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,175,314.21元（本級財力2,175,314.21元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2,212,347.10元。財政撥款安排支出 2,212,347.10元，其中，基本支出1,575,314.21元，項目支出637,032.89元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.2080505款社會保障和就業(yè)支出199,398.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)1,236,111.16元，主要用于工資公務(wù)費。
3.2130206款林業(yè)技術(shù)推廣600,000.00元，主要用于森林防火、林下天麻種植技術(shù)研究、林業(yè)技術(shù)試驗示范推廣項目等方面支出。
4.2101102款衛(wèi)生健康支出79,086.25元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
5.2101103款衛(wèi)生健康支出60,718.80元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
6.2110599款其他天然林保護(hù)支出37,032.89元，主要用于林下天麻種植技術(shù)研究勞務(wù)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,575,314.21元，項目支出637,032.89元）。
基本支出1,575,314.21元，分別是：
1.301工資福利支出1,500,132.85元，其中:30101基本工資485,064.00元、30102津補貼238,572.00元、30103獎金40,422.00元、30107績效工資376,932.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費199,398.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費79,086.25元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險繳費60,718.80元、30112其他社會保障繳費19,939.80元。
2.302商品和服務(wù)支出75,181.36，其中：30201辦公費5,200.00元、30228工會經(jīng)費36,131.36元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出10,100.00元。
項目支出637,032.89元，分別是：
1.302商品和服務(wù)支出613,032.89元，其中：30201辦公費11,000.00元、30206電費2,000.00元、30211差旅費11,000.00元、30216培訓(xùn)費5,000.00元、30226勞務(wù)費584,032.89元。
2.303對個人和家庭的補助24,000.00元，其中：30305生活補助24,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排23,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費23,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,575,314.21元，比上年預(yù)算增326,589.01元，同比增長26.15%，主要是調(diào)資對應(yīng)的工資福利支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為637,032.89元，比上年預(yù)算增116,242.49元，同比增長22.32%，主要是2018年度林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費資金減少200,000.00元。其中：林下天麻種植技術(shù)的研究技術(shù)服務(wù)費項目支出537,032.89元，主要用于支付勞務(wù)費；林業(yè)技術(shù)試驗、示范、推廣項目支出50,000.00元，主要用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等方面;森林防火專項經(jīng)費項目支出50,000.00元，主要用于支付勞務(wù)費、辦公費、電費、對個人和家庭的補助生活補助等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費75,181.36元，比上年預(yù)算增350.16元，同比增0.47%，占基本支出的4.77％，主要是辦公費、工會經(jīng)費增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年林業(yè)技術(shù)推廣站共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排637,032.89元，編制績效指標(biāo)3個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年林業(yè)技術(shù)推廣站對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年林業(yè)技術(shù)推廣站采購預(yù)算總額11,867,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算11,867,800.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
