| 索引號(hào) | 01526035-8-/2019-0304011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 15:07:04 |
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國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，單位地址為：騰沖市騰越鎮(zhèn)核桃園村釘子寨21號(hào)（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟(jì)林樹(shù)種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗(yàn)研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營(yíng)與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站屬騰沖市林業(yè)局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是認(rèn)真開(kāi)展好騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究工作；二是認(rèn)真做好林業(yè)科技試驗(yàn)、示范、推廣工作；三是做好中心苗圃的管理工作。認(rèn)真做好苗圃基地的日常管理和生產(chǎn)工作，做好留圃香葉樹(shù)苗的管護(hù)；四是認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)中心工作。切實(shí)開(kāi)展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)（安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全）、綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)中心工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),是國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 904,709.56元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款904,709.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 904,709.56元，其中:本年收入904,709.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款904,709.56元（本級(jí)財(cái)力904,709.56元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 904,709.56元。財(cái)政撥款安排支出 904,709.56元，其中，基本支出854,709.56元，項(xiàng)目支出50,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出113,322.60元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、2101102款衛(wèi)生健康支出43,671.98元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3、2101103款衛(wèi)生健康支出22,664.52元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4、2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出675,050.46元，主要用于工資公務(wù)費(fèi)。
5、2130206款技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出50,000.00元，主要用于騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組(其中：基本支出854,709.56元，項(xiàng)目支出50,000.00元)。
基本支出854,709.56元，分別是：
1、301工資福利支出829,604.36元，其中:30101基本工資286,236.00元、30102津補(bǔ)貼130,236.00元、30103獎(jiǎng)金23,853.00元、30107績(jī)效工資198,288.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113,322.60元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43,671.98元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22,664.52元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,332.26元。
2、302商品和服務(wù)支出25,105.20元，其中：30201辦公費(fèi)1,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,855.20元、30299其他商品和服務(wù)支出3,250.00元。
項(xiàng)目支出50,000.00元，分別是:302商品和服務(wù)支出50,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)7,000.00元、30206電費(fèi)2,000.00元、30207郵電費(fèi)2,000.00元、30211差旅費(fèi)12,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)9,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出8,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增0元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)一致。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元。同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元。同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為854,709.56元，比上年預(yù)算增158,602.52元，同比增長(zhǎng)18.56%，主要是調(diào)資對(duì)應(yīng)的工資福利支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為50,000.00元，比上年預(yù)算增50,000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是本年度新增加項(xiàng)目。其中：騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項(xiàng)目支出50,000.00元，主要用于302商品和服務(wù)支出50,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)7,000.00元、30206電費(fèi)2,000.00元、30207郵電費(fèi)2,000.00元、30211差旅費(fèi)12,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)9,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出8,000.00元。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25,101.20元，比上年預(yù)算增135.36元，同比增200%，占基本支出的0.54％，主要是本年度辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
