| 索引號(hào) | 01526035-8-/2019-0820005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-20 17:10:58 |
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騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門(mén)決算
第一部分 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹(shù)種、紅花油茶等多種經(jīng)營(yíng)，積極探索實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
大河國(guó)有林場(chǎng)始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場(chǎng)部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積 297026 畝，其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無(wú)立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083立方米，森林年凈生長(zhǎng)量156613立方米，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種劃分：國(guó)家級(jí)公益林102399畝，省級(jí)公益林20349畝，商品林105332畝。樹(shù)種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場(chǎng)下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老場(chǎng)河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山11個(gè)營(yíng)林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國(guó)有林，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線(xiàn)長(zhǎng)，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)重點(diǎn)工作如下:
1．國(guó)有林場(chǎng)改革資金補(bǔ)助項(xiàng)目，支出：388000.00元，在建工程233918.69元;
2．2017年第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金鳳地瞭望臺(tái)：163400.00元，在建工程236600.00元;
3．2017年國(guó)家公益林點(diǎn)房維修9.93萬(wàn)元, 森林防火通道維修45000.00元;
4．2018年國(guó)家公益林中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1692520.00元； 2017年第三批國(guó)家公益林生態(tài)效益補(bǔ)助資金設(shè)備購(gòu)置50650.00元；定位器購(gòu)置14850.24元;
5．2017年森林撫育項(xiàng)目資金211375.00元；
6．2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：自籌收入129.80萬(wàn)元; 自籌支出870399.41元，財(cái)政撥款支出786000.00元；農(nóng)綜財(cái)政報(bào)賬2276480.46元，按作業(yè)設(shè)計(jì)完成2018年任務(wù)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2018年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2018年度收入合計(jì)6797809.52元。其中：財(cái)政撥款收入5288131.88元，占總收入的77.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入1509677.64元，占總收入的22.2%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加319393.88元，增加4.93%，主要原因分析：
1.財(cái)政資金比上年減少收入337235.06元；減少5.99%。因在職人員調(diào)動(dòng)減少經(jīng)費(fèi)。
2. 經(jīng)營(yíng)收入增加656628.94元；增加76.97%。因開(kāi)展2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行現(xiàn)有林改培增加了木材收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2018年度支出合計(jì)7415418.47元。其中：基本支出4508340.83 元，包括資產(chǎn)處置損失66208.95元。占總支出的60.8%；項(xiàng)目支出1397400.00元，占總支出的18.84%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共1509677.64元，占總支出的20.36%。與上年對(duì)比增加961521.52元, 增加14.90 %，主要原因：
1. 基本支出減少77126.11 元；減少1.68 %。原因是在職人員政策性調(diào)資增加工資，調(diào)出在職人員減少工資費(fèi)用；
2. 項(xiàng)目支出增加202018.69元；增加16.9%。原因是國(guó)有林場(chǎng)改革資金支出、森林管護(hù)項(xiàng)目、森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目、2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)展；
3. 經(jīng)營(yíng)支出增加 836628.94 元；增加69.99 %。原因是2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行現(xiàn)有林改培增加了勞務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4508340.83 元，其中：日常公用經(jīng)費(fèi)4442131.88元，資產(chǎn)處置損失66208.95元。與上年對(duì)比減少1.68 ％,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3989731.40元，占基本支出的88.5％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)452400.48，占基本支出的10.00％，人均13709.11 元。資產(chǎn)處置損失66208.95元，占基本支出的1.5％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1397400.00元。與上年對(duì)比增加202018.69元；增長(zhǎng)16.9%,主要原因?yàn)椋?nbsp;
1．國(guó)有林場(chǎng)改革資金補(bǔ)助項(xiàng)目，支出：388000.00元，在建工程233918.69元。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為80%。
2．2017年第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金鳳地瞭望臺(tái)：163400.00元，在建工程236600.00元。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為50%。
3．2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：財(cái)政撥款支出786000.00元;按作業(yè)設(shè)計(jì)完成2018年任務(wù)。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為50%。
4．森林生態(tài)效益補(bǔ)償點(diǎn)房維修、護(hù)林防火60000.00元。項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5839531.88元,占本年支出合計(jì)的78.75%，與上年對(duì)比增加58683.63元，增長(zhǎng)1.02%,主要原因?yàn)椋?/font>
1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：基本支出減少支出77126.11 元；減少1.68%。原因是在職人員政策性調(diào)資增加工資，調(diào)出在職人員減少工資；
2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：項(xiàng)目支出增加202018.69元；增長(zhǎng)16.9%。原因是國(guó)有林場(chǎng)改革資金支出、森林管護(hù)項(xiàng)目、森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目、2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)展。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于事業(yè)單位運(yùn)行費(fèi)用資金0元及林業(yè)項(xiàng)目支出資金0元；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出489469.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.38%。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出949400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.26%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4400662.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.36%。其中:林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3952662.08元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出60000.00元；其他林業(yè)支出（國(guó)有林場(chǎng)改革資金）388000.00元；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為105000.00元，支出決算為101727.60元，完成預(yù)算的96.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為101727.60元，完成預(yù)算的107.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：林場(chǎng)通過(guò)召開(kāi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算使用會(huì)議，繼續(xù)開(kāi)展厲行節(jié)約，使公務(wù)接待費(fèi)減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2952.52元，增長(zhǎng)2.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3581.52元，增長(zhǎng)3.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少629.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：林場(chǎng)使用的公務(wù)用車(chē)由于車(chē)型老，快到報(bào)廢時(shí)間，油料、維修費(fèi)逐年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出101727.60元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出101727.60元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出101727.60元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，培育珍貴用材樹(shù)種所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額74854820.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11847551.16元，固定資產(chǎn)62971337.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)35932.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2768058.42元，其中固定資產(chǎn)增加3380335.72元。處置房屋建筑物95平方米，賬面原值43489.28元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值66208.95元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋860平方米，賬面原值66145.97元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24000.00元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車(chē)輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1
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74854820.52
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11847551.16
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62971337.36
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11749592.31
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236217.46
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50985527.59
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35932.00
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| 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)政府采購(gòu)支出總額5703964.65元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1153410.65元；政府采購(gòu)工程支出643000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3907554.00元。授予中小企業(yè)合同金額5703964.65元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。
（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2018年度支出合計(jì)7415418.47元。確保了大河國(guó)有林場(chǎng)森林資源安全、野生動(dòng)植物資源安全，保障了森林資源可持續(xù)、健康發(fā)展；完善了有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)、檢疫防控體系，嚴(yán)防了外來(lái)有害生物入侵；規(guī)范了林場(chǎng)的保護(hù)和管理，真正使林場(chǎng)形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會(huì)效益。
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
