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騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所  

2018年度部門(mén)決算  

第一部分  騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

以實(shí)現(xiàn)森林公園的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益為目的，貫徹有關(guān)法律法規(guī)，依法保護(hù)和管理來(lái)鳳山森林公園的森林風(fēng)景資源及森林資源；堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，為城市居民創(chuàng)造優(yōu)美的休閑娛樂(lè)環(huán)境；做好森林公園的林政執(zhí)法、森林防火、森林病蟲(chóng)害防治工作以及經(jīng)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)森林公園內(nèi)的衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理游憩活動(dòng)，生態(tài)教育和旅游安全工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.森林防火工作。  

一年來(lái)，我單位把防火工作作為首要工作來(lái)抓，充分認(rèn)識(shí)來(lái)鳳山的森林防火重要性，認(rèn)真總結(jié)防火工作經(jīng)驗(yàn)，分析防火形勢(shì)，采取切實(shí)有效的措施，進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火宣傳力度，從入山登記，火源管理入手，通過(guò)標(biāo)語(yǔ)、人員巡回宣傳、會(huì)議等多種形式加強(qiáng)防火安全宣傳，形成了“森林防火、人人有責(zé)”、“林區(qū)大事、防火第一” 的良好輿論氛圍；結(jié)合實(shí)際，面對(duì)林區(qū)防火壓力大任務(wù)重的情況，今年在特殊時(shí)段內(nèi)，適時(shí)增加1至2名護(hù)林員，壯大轄區(qū)的保護(hù)隊(duì)伍；對(duì)防火通道及主要登山道的林下可燃物進(jìn)行清理，從源頭上減少了火災(zāi)隱患；在狠抓預(yù)防工作的同時(shí)，還十分重視撲救火災(zāi)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了行之有效的撲火救災(zāi)預(yù)案，配備了防火專(zhuān)項(xiàng)物資。來(lái)鳳山又一次取得全年無(wú)森林火災(zāi)的好成績(jī)，確保了騰沖一方平安，促進(jìn)了全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。  

2.森林資源林政管理工作。  

來(lái)鳳山是騰沖林業(yè)的重點(diǎn)部位，由于其地理位置的特殊性，資源林政管理工作非常重要，來(lái)鳳山的整體容貌將影響到城市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)及城市建設(shè)。我單位一直以來(lái)都能清楚的認(rèn)識(shí)這一點(diǎn)，工作不敢懈怠。通過(guò)多渠道的宣傳教育，在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進(jìn)展，廣大群眾對(duì)保護(hù)野生動(dòng)植物資源從思想認(rèn)識(shí)上得到了提高，職工的林政執(zhí)法水平也有提升。通過(guò)細(xì)致開(kāi)展工作，有效保護(hù)了來(lái)鳳山野生動(dòng)、植物資源安全，保障了來(lái)鳳山森林資源的可持續(xù)、健康發(fā)展。  

3.森林病蟲(chóng)害防治。  

森林病蟲(chóng)害被稱(chēng)為不冒煙的森林火災(zāi)。我單位嚴(yán)格按照市林檢站的要求開(kāi)展病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)工作，按時(shí)上報(bào)三個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的病情動(dòng)態(tài)表及病蟲(chóng)害防治統(tǒng)計(jì)表。按時(shí)按質(zhì)完成了春季、秋季松材線蟲(chóng)的普查，有針對(duì)性地對(duì)主干道沿線、綠化帶進(jìn)行了4次病蟲(chóng)害防治工作。強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴(yán)防外來(lái)林業(yè)有害生物入侵。  

4.安全生產(chǎn)、消防安全工作。  

在安全生產(chǎn)工作方面我單位高度重視，要求全所職工牢固樹(shù)立“安全生產(chǎn)無(wú)小事”的認(rèn)識(shí)，時(shí)刻把人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。一是完善制度，強(qiáng)化責(zé)任，確保安全工作有制度、有落實(shí)；二是加強(qiáng)安全宣傳，充分利用來(lái)鳳山的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加大安全宣傳力度；三是做好隱患木和倒伏木的清理工作，一年來(lái)共清理干枯木和倒掛木80余株；四是加強(qiáng)安全隱患排查工作，共對(duì)轄區(qū)安全隱患進(jìn)行排查14次，同時(shí)對(duì)林管所工作區(qū)的電路、電線進(jìn)行了1次全面的檢查，做到重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查，清理塌方4次。一年來(lái)，我單位安全工作由于宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績(jī)。  

5.提升來(lái)鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹(shù)立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。  

我單位充分認(rèn)識(shí)到生態(tài)文化建設(shè)對(duì)于自身發(fā)展的重要性和緊迫性，并將生態(tài)文化建設(shè)作為森林公園建設(shè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期的根本性任務(wù)來(lái)抓緊抓實(shí)，一是協(xié)助編制上報(bào)《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總規(guī)（2018-2027年》，并按照專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)修改完善文本及相關(guān)資料，于5月上報(bào)并取得國(guó)家林業(yè)和草原局批復(fù)；二是通過(guò)加強(qiáng)對(duì)公園的管理和服務(wù)，讓游客盡情享受大自然賜予人類(lèi)的禮物、清新的空氣和宜人的森林景觀，同時(shí)也讓游客深刻體會(huì)到來(lái)鳳山是公園與大自然融為一體的森林生態(tài)文化旅游的重要場(chǎng)所。  

6.堅(jiān)持做好森林公園基礎(chǔ)設(shè)施日常管護(hù)、維護(hù)工作。  

在經(jīng)費(fèi)有限的情況下，我單位積極作為，完善、修繕基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備，提升基礎(chǔ)服務(wù)能力，做好公廁等基礎(chǔ)設(shè)施的維修、管護(hù)，建成文筆塔觀鳥(niǎo)點(diǎn)并完成了文筆塔公廁的改造工作。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2018年度收入合計(jì)1,749,183.56元。其中：財(cái)政撥款收入1,749,183.56元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加67,835.71元，增長(zhǎng)4.03%，主要原因?yàn)椋阂皇遣糠秩藛T崗位變動(dòng)增加人員經(jīng)費(fèi)，二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)，三是本年新增森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目，增加財(cái)政撥款收入37,000.00元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2018年度支出合計(jì)1,769,809.43元。其中：基本支出1,582,809.43元，占總支出的89.43％；項(xiàng)目支出187,000.00元，占總支出的10.57％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加109,087.45元，增長(zhǎng)6.57%，主要原因?yàn)椋阂皇遣糠秩藛T崗位變動(dòng)增加人員經(jīng)費(fèi)，二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)，三是本年度殘疾人就業(yè)保障金、失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加，四是本年新增森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目，增加支出37,000.00元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,582,809.43元。與上年對(duì)比增加212,087.45元，主要原因?yàn)椋阂皇遣糠秩藛T崗位變動(dòng)增加人員經(jīng)費(fèi)，二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)，三是本年度殘疾人就業(yè)保障金、失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.08％。人均基本支出121,345.34元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出187,000.00元。與上年對(duì)比減少103,000.00元,主要原因?yàn)椋喝袇栃泄?jié)約、嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，來(lái)鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目比上年減少140,000.00元。  

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.騰財(cái)預(yù)〔2018〕40號(hào)下達(dá)騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所“來(lái)鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目”資金150,000.00元，此項(xiàng)目的投入，排查、清除了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林火災(zāi)隱患，確保了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林資源安全；正常維修（護(hù)）了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園的基礎(chǔ)設(shè)施，確保了基礎(chǔ)設(shè)施完好；排查、清除了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園安全隱患，保潔了公園衛(wèi)生，為游客提供了安全、舒適、休閑的健身場(chǎng)所；確保了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園各項(xiàng)工作健康有序開(kāi)展。2.騰財(cái)農(nóng)〔2018〕18號(hào)下達(dá)騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金37,000.00元，此項(xiàng)目的投入，規(guī)范了來(lái)鳳山3274畝省級(jí)公益林的保護(hù)和管理，真正使來(lái)鳳山省級(jí)公益林形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會(huì)效益。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,749,183.56元,占本年支出合計(jì)的98.83%。與上年對(duì)比增加88,461.58元，增長(zhǎng)5.33%，主要原因?yàn)椋赫咝哉{(diào)整工資等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出194,508.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.12%。主要用于騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,554,675.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.88%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,307,942.78元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出59,732.78元（其中：辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出59,732.78元，辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出0元）；用于來(lái)鳳山森林防火及森林公園日常管理維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元；用于來(lái)鳳山省級(jí)公益林保護(hù)和管理的森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出37,000.00元。  

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,250.00元，支出決算為17,136.19元，完成預(yù)算的65.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17,136.19元，完成預(yù)算的72.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017減少1,815.33元，下降9.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加334.67元，增長(zhǎng)1.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,150.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17,136.19元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17,136.19元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出17,136.19元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園日常管理維護(hù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所資產(chǎn)總額10,981,310.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39,167.59元，固定資產(chǎn)10,942,141.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元（名義價(jià)格），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32,320.20元，其中固定資產(chǎn)減少33,661.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值33,661.10元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額66,550.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出66,550.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額66,550.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。  

     （四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2018年度支出合計(jì)1,769,809.43元。確保了來(lái)鳳山森林資源安全、野生動(dòng)植物資源安全，保障了森林資源可持續(xù)、健康發(fā)展；完善了有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，檢疫防控體系，嚴(yán)防了外來(lái)有害生物入侵；來(lái)鳳山水土保持、調(diào)節(jié)影響城區(qū)小氣候明顯增強(qiáng)，提升了來(lái)鳳山人文科考價(jià)值；正常維修（護(hù)）了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園的基礎(chǔ)設(shè)施，排查、清除了安全隱患，保潔了公園衛(wèi)生，確保了基礎(chǔ)設(shè)施完好，為游客提供了安全、舒適、休閑的健身場(chǎng)所，受益群眾100萬(wàn)人次，滿(mǎn)意度明顯增強(qiáng)；規(guī)范了來(lái)鳳山的保護(hù)和管理，真正使來(lái)鳳山形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會(huì)效益。  

     （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2018年度收入不足以安排當(dāng)年支出，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額20,625.87元。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。