| 索引號 | 01526035-8-/2019-0820008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-20 17:13:56 |
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國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站
2018年度部門決算
第一部分 國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站概況
一、主要職能
（一）主要職能
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，單位地址為：騰沖市騰越鎮(zhèn)核桃園村釘子寨21號（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位。主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟(jì)林樹種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。
納入2018年部門決算編報的單位共1個，屬于財政全供給的事業(yè)單位。單位核定事業(yè)編制6人，實有在職職工6人，其中女職工3人，全部為財政供給專業(yè)技術(shù)人員（副高職5人，中職1人），本年無人員增減。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1.騰沖紅花油茶優(yōu)良單株子代測定基地后續(xù)管護(hù)工作。
開展界頭大塘村50畝的騰沖紅花油茶優(yōu)良單株子代測定示范基地的后續(xù)撫育管護(hù)工作，分別于4月份、8月份組織人員對騰沖紅花油茶優(yōu)良單株子代測定示范基地內(nèi)的油茶幼樹進(jìn)行了兩次全面的撫育和病蟲害防治，并適時對農(nóng)戶給予技術(shù)指導(dǎo)。
2.騰沖縣騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目—地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品騰沖紅花油茶宣傳工作。
年初制定了《地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品騰沖紅花油茶宣傳方案》，市林業(yè)局以“騰林發(fā)〔2018〕6號” 文件進(jìn)行了批復(fù)。2018年5月項目啟動，在項目實施中，我站嚴(yán)格按方案組織實施，并安排專人負(fù)責(zé)，目前項目全部完成，并通過林業(yè)局驗收。完成情況如下：
（1）召開騰沖紅花油茶地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)管理辦法、地方標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)一期、地理標(biāo)志產(chǎn)品騰沖紅花油茶油生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)二期，共培訓(xùn)人次300人。
（2）印制發(fā)放《騰沖紅花油茶油地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)管理辦法》和《地理標(biāo)志產(chǎn)品騰沖紅花油茶油》各1000份；制作宣傳片一部。
（3）在馬站鄉(xiāng)大坡頭建設(shè)地理標(biāo)志產(chǎn)品騰沖紅花油茶油原料生產(chǎn)示范林一個，面積50畝，規(guī)范種植騰沖紅花油茶無性系苗木2800株。
（4）在馬站鄉(xiāng)和睦村開展古騰沖紅花油茶林窗補(bǔ)植試驗10畝。
3.姚小華專家工作站工作。
2018年，我站認(rèn)真開展姚小華專家工作站的各項工作，工作中安排專人負(fù)責(zé)與專家溝通聯(lián)系，目前各項工作開展順利。主要開展工作：
（1）開展騰沖紅花油茶高效栽培水肥調(diào)控技術(shù)研究。繼續(xù)在固東蒿子溝開展不同肥料種類對騰沖紅花油茶生長的影響試驗外，另在界頭大塘村大坡頭重新布置樣地，開展了不同保水措施和不同施肥種類對騰沖紅花油茶生長的影響試驗。完成了水肥時空變化研究的最后一次土壤和植株組織樣品的取樣、制樣工作，對所余64個土樣和105個植株組織樣品進(jìn)行檢測，目前全部檢測完畢。
（2）開展時空及土壤對騰沖紅花油茶活性物質(zhì)含量影響研究。為了解不同立地條件對騰沖紅花油茶油中角鯊烯、維生素E、谷甾醇和多酚類物質(zhì)形成的影響，為生產(chǎn)活性物質(zhì)含量高的騰沖紅花油茶油產(chǎn)品探索有效的栽培技術(shù)和培育活性物質(zhì)含量高的騰沖紅花油茶品種奠定基礎(chǔ)，2017年在明光、馬站、沙壩林場、北海、曲石、騰越、中和設(shè)定7個樣地，對這7個樣地進(jìn)行了現(xiàn)地調(diào)查，采集72個單株果實樣品72份。在此基礎(chǔ)上，于2018年1月采集這7個樣地的土樣7份送檢，并對開花情況進(jìn)行調(diào)查，對72個單株花性狀進(jìn)行了觀測。至6月9日，所有樣品全部檢測完畢。
（3）開展騰沖紅花油茶林地和樹體中礦質(zhì)元素及水分時空變化研究科技項目工作。分別在固東鎮(zhèn)鴉烏山、馬站鄉(xiāng)大坡頭設(shè)置樣地，每個樣地選取3株樣株，逢單月在樣株腳挖取0-20cm和20-40cm兩個土層的土樣12個，帶回實驗室自然風(fēng)干；在寶峰山選取樣株5株，每月采集其根、枝條和葉片，帶回實驗室烘干；檢測土樣及植株組織的含水率、礦質(zhì)元素含量，分析水分和礦質(zhì)元素隨時間的變化規(guī)律。總結(jié)騰沖紅花油茶在年度生長發(fā)育過程中不同時段對礦質(zhì)元素和水分的需要，針對騰沖土壤中礦質(zhì)元素和水分的變化，制定出相應(yīng)的施肥、灌水措施。
（4）開展普通油茶嫁接騰沖紅花油茶的親和情況調(diào)查。分別到曲石白草嶺和荷花尖山開展了普通油茶嫁接騰沖紅花油茶的親和情況調(diào)查，調(diào)查結(jié)果：親和情況正常，未發(fā)現(xiàn)小腳現(xiàn)象；由于后期管理不到位，砧木萌條較多，應(yīng)加強(qiáng)除萌修剪。
（5）開展猴橋長坪壩優(yōu)株相關(guān)性狀觀測。繼續(xù)對70株優(yōu)株進(jìn)行開花調(diào)查、測量各個優(yōu)株的花性狀特征、果實性狀測量、制種工作。
（6）開展山核桃開花物候觀測。2018年4月18日至5月24日在荷花開展山核桃花期物候觀測，共觀測45株開花樣株。觀測結(jié)果，該地山核桃雄花于4月20日開始現(xiàn)花，26日開始次第開放，至5月22日謝花；雌花于4月26日初現(xiàn)，4月30日次第開放，至5月22日開花完畢。
（7）開展騰沖紅花油茶優(yōu)良單株后代苗木培育。2018年3月，采用坐地砧嫁接騰沖紅花油茶苗12000株；嫁接紅花油茶苗30000株。
（8）開展騰沖紅花油茶盆栽施肥試驗。根據(jù)亞林所提出的方案，2018年10月組織開展騰沖紅花油茶盆栽施肥試驗，選取100株騰沖紅花油茶苗，按要求進(jìn)行布樣、施肥。
（9）開展騰沖紅花油茶活性成分較高單株采樣及對果實性狀檢測、分析工作。2018年10月，分別到馬站、北海、曲石、中和、沙壩采取活性成分較高的騰沖紅花油茶樣株果實19株，并對果實相關(guān)性狀進(jìn)行了檢測、分析。
（10）開展騰沖紅花油茶子代無性系基地建設(shè)工作。2018年8月份在林推站后山選地10畝作為騰沖紅花油茶子代無性系基地，種植騰沖紅花油茶無性系苗木560株。
（11）開展寶峰山騰沖紅花油茶科技推廣示范林建設(shè)項目工作。2018年9月-11月，對寶峰山300畝騰沖紅花油茶科技推廣示范林（林推站后山油茶林），進(jìn)行了一次全面的清林（清除油茶林內(nèi)雜草、雜灌等）、施肥（穴狀施肥，每株施有機(jī)肥1kg、復(fù)合肥0.2kg）、修剪（主要剪除病蟲枝、寄生枝、受傷枝等）、病蟲害防治等工作。
4.其他實驗示范工作。
（1）配合亞林所，對騰沖紅花油茶病蟲害進(jìn)行調(diào)查。分別在明光鎮(zhèn)、騰越鎮(zhèn)進(jìn)行了取樣。
（2）完成了香葉樹天然種群果實性狀研究科技項目工作。分別在清水鄉(xiāng)茅草壩、蒲川鄉(xiāng)香果園、滇灘鎮(zhèn)大嶺子、界頭鎮(zhèn)小田河、曲石鎮(zhèn)小河邊5個香葉樹天然種群中采取樣本對香葉樹果實縱徑、橫徑、果形指數(shù)、單果質(zhì)量、鮮果出籽率5個指標(biāo)進(jìn)行測量分析。項目結(jié)束并撰寫了一篇論文。
（3）核桃調(diào)查。于2017年10月分別到猴橋鎮(zhèn)永興村、中和鎮(zhèn)勐蚌村和芒棒鎮(zhèn)橋街村采集騰沖細(xì)香核桃?guī)怨?/font>3個樣品，每個樣品3kg，送農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督測試中心（昆明）檢測，檢測項目為礦質(zhì)元素、脂肪酸、粗脂肪、蛋白質(zhì)、氨基酸等，并發(fā)表論文《騰沖細(xì)香核桃營養(yǎng)成分分析》1篇。
5.認(rèn)真開展林業(yè)科技宣傳及實用林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。
2018年，借助科普宣傳活動及科技下鄉(xiāng)活動認(rèn)真宣傳林業(yè)科技知識，并發(fā)放各類宣傳技術(shù)資料6000余份；開展林業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)4期，培訓(xùn)人員300余人次。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2018年度收入合計855,462.64元。其中：財政撥款收入855,462.64元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減52,217.27元，減少5.75%，主要原因為：本年度沒有申請到新的項目資金。
二、支出決算情況說明
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2018年度支出合計863,829.85元。其中：基本支出855,462.64元，占總支出的99％；項目支出8,367.21元，占總支出的1％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減35,482.85元，減少3.94%，主要原因為：
1.調(diào)整人員工資導(dǎo)致工作成本運(yùn)行費用增加，本年基本支出855,462.64元，與上年對比增97,782.73元，增長12.91%。
2.本年度沒有申請到新的項目資金，本年實施完成的紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項目8,367.21元為去年未竣工驗收的項目，與上年對比減133,265.58元，減94.09%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出855,462.64元。與上年對比增97,782.73元，增長12.91%，主要原因為：調(diào)整人員工資導(dǎo)致工作成本運(yùn)行費用增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.46%，人均138,968.87元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.51% ，人均3,580.74元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,367.21元。與上年對比減133,265.58元，減94.09%，主要原因為:
本年度沒有申請到新的項目資金，本年實施完成的紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項目為去年未竣工驗收的項目，項目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出863,829.85元,占本年支出合計的100%。與上年對比減35,482.85元，減3.95%，主要原因為：
1.調(diào)整人員工資導(dǎo)致工作成本運(yùn)行費用增加，本年基本支出855,462.64元，與上年對比增97,782.73元，增長12.91%。
2.本年度沒有申請到新的項目資金，本年實施完成的紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項目8,367.21元為去年未竣工驗收的項目，與上年對比減133,265.58元，減94.09%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出8,367.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%,主要用于商品和服務(wù)支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出114,292.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.23%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114,292.80元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出741,169.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.80%。主要用于工資福利支出719,520.42元、商品和服務(wù)支出21,484.42元、對個人和家庭的補(bǔ)助獨子保健費支出165元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變動。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：無此事項。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于：無此事項。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站資產(chǎn)總額6,833,805.55元，其中，流動資產(chǎn)12,440.00元，固定資產(chǎn)6,821,364.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52,569.93元，其中固定資產(chǎn)減少26,652.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值26,652.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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11
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| 合計
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1
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6833805.55
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12440
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6821364.55
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4179863.91
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0
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0
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2641500.64
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0
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0
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1.00
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0
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站無重點支出項目以及涉及政府債券的項目。
（二）項目支出績效自評
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目支出績效自評。
（三）項目績效目標(biāo)管理
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效目標(biāo)管理。
（四）2018年部門整體支出績效自評報告
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2018年度支出合計863,829.85元。確保了紅花油茶實驗站基礎(chǔ)設(shè)施完好、特色經(jīng)濟(jì)林樹種科研、保護(hù)、利用、推廣林業(yè)各項工作健康有序發(fā)展。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
