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騰沖市古永國有林場2018年度部門決算  

第一部分 騰沖市古永國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市古永國有林場概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營造林工作。  

完成2018年度國家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目1100畝、2015年度國家木材戰(zhàn)略儲備林2018年后續(xù)撫育2000畝，并經(jīng)市林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完成。完成2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目4000畝、現(xiàn)有林改培160000株（紅豆杉、禿杉）造林工作、刺鐵絲網(wǎng)圍欄、項(xiàng)目標(biāo)識牌等附屬工程; 完成騰沖市紅豆杉高效栽培技術(shù)推廣示范林60畝造林、圍欄工作。  

2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2018年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。  

（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。  

（3）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林和天然林區(qū)管護(hù)。分為32個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備32名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林和天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

3.積極申報(bào)項(xiàng)目，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市古永國有林場2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。既是：“騰沖市古永國有林場”。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市古永國有林場2018年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市古永國有林場2018年度收入合計(jì)11,155,635.11元。其中：財(cái)政撥款收入4,120,731.36元，占總收入的36.94%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入7,034,903.75元，占總收入的63.06%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入6,177,162.45元對比增加4978472.66元，增加80.59%，主要原因?yàn)椋?018年實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉項(xiàng)目，使經(jīng)營收入增加，總收入增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市古永國有林場2018年度支出合計(jì)12,061,320.08元。其中：基本支出4,202,416.33元，占總支出的34.84％；項(xiàng)目支出824,000.00元，占總支出的6.83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共7,034,903.75元，占總支出的58.33％。與上年支出5,840,427.71元對比增加6,220,892.37元,增加106.51％，主要原因?yàn)閷?shí)施經(jīng)營項(xiàng)目增加，使經(jīng)營支出增加，總支出增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市古永國有林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,202,416.33元。與上年4,126,304.42元對比增加76,111.91元,主要原因分析：2018年人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加76,111.91元。  

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.63％，人均112,494.34元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.37％(含資產(chǎn)處置91,684.97元)，人均29,259.52元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市古永國有林場機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出824,000.00元。與上年對比增加492,434.74元,增加148.52%,主要原因是2018年實(shí)施項(xiàng)目竣工驗(yàn)收兌付項(xiàng)目資金，項(xiàng)目支出增加492,434.74元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市古永國有林場2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,202,416.33元,占本年支出合計(jì)的34.84%。與上年對比減少125,462.00元,減2.9%,主要原因?yàn)?/span>:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事，財(cái)政撥款支出減少125,462.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出418,906.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.47%。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

12.農(nóng)林水（類）支出11,242,413.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.21%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市古永國有林場2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為190,000元，支出決算為66,254.91元，完成預(yù)算的34.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66,254.91元，完成預(yù)算的35.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1,915.00元，下降2.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,915.00元，下降2.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,240.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:2018年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,254.91元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,254.91元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66,254.91元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于騰沖市古永國有林場森林經(jīng)營、培育，護(hù)林防火及林場日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市古永國有林場2018年為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市古永國有林場資產(chǎn)總額33,601,926.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,303,117.29元，固定資產(chǎn)26,736,583.87元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)562,225.21元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,169,116.76元，其中固定資產(chǎn)增加2,370,259.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額6,046,108.00元，其中：政府采購貨物支出506,978.00元；政府采購工程支出572,000.00元；政府采購服務(wù)支出4,967,130.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,046,108.00元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

騰沖市古永國有林場無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目。  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

騰沖市古永國有林場無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。  

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

騰沖市古永國有林場無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。  

     （四）2018年部門整體支出績效自評報(bào)告  

2018年騰沖市古永國有林場共支出12,061,320.08元，確保了林場森林資源及野生動(dòng)植物資源安全，保障了森林資源可持續(xù)、健康發(fā)展；完善了有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報(bào)，檢疫防控體系，嚴(yán)防了外來有害生物入侵；轄區(qū)內(nèi)的森林資源得以實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

     （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

騰沖市古永國有林場無其他重要事項(xiàng)情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。