mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

騰沖市明光國有林場2018年度部門決算  

第一部分  騰沖市明光國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市明光國有林場概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

本年度林場順利完成了上級下達的各項營林任務(wù)，努力做好森林防火和森林資源管護工作，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要取得成效是：  

1.穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

林場2017年全面停止林木采伐，認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點發(fā)展特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展。  

實施完成2017年度國家森林撫育補貼項目、2018年小塘河未成林造林地?fù)嵊椖浚粚嵤┩瓿尚陆ㄗ灾涡√梁庸茏o點房項目施工，完成自治營林點、白沙河營林點及東營場部招待室維修裝飾施工。所實施項目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付到位。  

2.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。  

圓滿完成森林防火工作任務(wù)。推行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少了森林火災(zāi)損失。  

依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為。堅持以森林采伐限額管理為核心，林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行征占用林地報批制度，做到依法治林。  

加大森林病蟲害防控力度。2018年的造林工作中，種苗產(chǎn)地檢疫率達到98%。林區(qū)切實加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，林場轄區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

3、抓實林業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展多種經(jīng)營。  

本年度林場經(jīng)營收入為零，力爭2019年實現(xiàn)多種經(jīng)營有利潤。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市明光國有林場2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即騰沖市明光國有林場。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市明光國有林場2018年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市明光國有林場2018年度收入合計3,434,609.24元。其中：財政撥款收入3,434,609.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少715,177.97元，減少17.23%，主要原因為：  

1. 本年度基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費較上年增加87,418.06元；  

2. 本年度項目收入較上年減少400,000.00元；  

3.本年度經(jīng)營收入為0，較上年減少402,596.03元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市明光國有林場2018年度支出合計4,118,386.83元。其中：基本支出3,701,759.22元，占總支出的89.88％；項目支出416,627.61元，占總支出的10.12％。本年總支出與上年對比減少3,472.55元，減少0.08%，主要原因為:  

1.本年度基本支出較上年增加477,568.04元；  

2.本年度項目支出減少231,744.78元；  

3.本年度經(jīng)營支出為零，較上年減少249,295.81元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,434,609.24元。與上年對比增加210,418.06元，增加6.53%，主要因為在職人員工資待遇較上年度提高。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,843,189.86元，占基本支出的82.78％，人均支出113,727.59元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費359,361.38元，占基本支出的10.46％，人均支出14374.45元；對家庭和個人的補助159,058.00元，占基本支出的4.63％；資本性支出73,000.00元，占基本支出的2.13％。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市明光國有林場為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出416,627.61元。與上年對比減少231,744.78元，下降35.74%，主要原因為:  

1.森林培育項目，減少項目支出123,000.00元，本年度未使用預(yù)算資金開展森林培育項目；  

2.節(jié)能環(huán)保（森林管護）項目，增加項目支出14,000.00元，規(guī)劃實施項目開展進度為3.50%；  

3.其他林業(yè)支出項目，減少項目支出122,744.78元，規(guī)劃實施的項目開展進度為100%。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市明光國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,851,236.85元,占本年支出合計的93.51%。與上年對比減少21,326.72元，減少0.55%，主要原因為：  

1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出32,030.40元；  

2.機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出324,387.66元；  

3.林業(yè)項目資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出377,744.98元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

5.社會保障和就業(yè)（類）支出367,867.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.55%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出367,867.20元；  

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出14,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%；  

7.農(nóng)林水（類）支出3,469,369.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.08%。主要用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出3,056,742.04元，其他林業(yè)支出412,627.61元。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市明光國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算為104,314.04元，完成預(yù)算的109.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為104,314.04元，完成預(yù)算的109.80%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:車輛年久失修使用量大，運行費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)9,314.04元。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加6,353.18元，增長6.49%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增降率0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加6,353.18元，增長6.49%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)0元，增降率0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年增加的主要原因:車輛年久失修使用量大，運行費支出決算數(shù)大于上年支出決算數(shù)6,353.18元。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出104,314.04元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出104,314.04元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛；  

公務(wù)用車運行維護支出104,314.04元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于林場營林生產(chǎn)管理、森林防火及林政管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人；  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市明光國有林場為事業(yè)單位，2018年度無機關(guān)運行經(jīng)費決算支出情況。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，明光國有林場資產(chǎn)總額44,774,109.21元，其中，流動資產(chǎn)2,297,156.25元，固定資產(chǎn)41,895,708.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程14,000.00元，無形資產(chǎn)567,244.25元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,293,580.91元，其中固定資產(chǎn)增加4,137,002.66元。處置房屋建筑物109平方米，賬面原值15,999.00元；處置車輛1輛，賬面原值26,900.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值26,900.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，騰沖市明光國有林場政府采購支出總額301,946.00元，其中：政府采購貨物支出35,950.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出265,996.00元。授予中小企業(yè)合同金額265,996.00元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖市明光國有林場2018年度無重點支出項目以及涉及政府債券的項目。  

（二）項目支出績效自評  

騰沖市明光國有林場2018年度無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

騰沖市明光國有林場2018年度無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故不涉及項目績效目標(biāo)管理。  

（四）2018年部門整體支出績效自評報告  

為進一步規(guī)范財政預(yù)算資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政預(yù)算資金使用效益，結(jié)合騰沖市明光國有林場的具體情況，認(rèn)真組織開展了2018年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我場2018年度部門整體支出績效評價情況報告如下：  

1.基本情況。  

納入騰沖市林業(yè)局明光國有林場2018年度部門整體支出績效評價的單位共1個。截止2018年12月,全場實有人數(shù)25人，其中在職在崗25人(事業(yè)編制人數(shù)18人)，退休職工0人。  

（1）部門整體收支概況。  

2018年部門決算收支完成情況。  

①財政撥款收入3,434,609.24元，其中：財政預(yù)算撥款收入3,434,609.24元；項目撥款收入0元。  

②財政撥款支出4,118,386.83元，其中：基本支出3,701,759.22元；項目支出416,627.61元。  

（2）整體支出績效目標(biāo)。  

“三公”經(jīng)費控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，取得了良好效果。2018年度三公經(jīng)費支出104,314.04元，比預(yù)算增長6.44%，比去年增長6.49%，全部是公務(wù)用車運行及維護費。本年度無公務(wù)接待費，無因公出國（境）費。  

（3）部門整體支出情況分析。  

從整體情況來看，我場嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，“三公”經(jīng)費從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行審核制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實施。按項目規(guī)劃實施進度情況進行資金撥付，專款專用、無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。  

2.績效評價工作情況。  

（1）績效評價目的。  

此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。  

（2）績效評價的主要過程。  

根據(jù)績效評價的要求，我場成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和部署，林場領(lǐng)導(dǎo)班子成員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。  

3.主要績效及評價結(jié)論。  

我場2018年緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實工作，全面完成了各項工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績。  

（1）強化項目管理績效，完成全年項目實施任務(wù)，共實施完成項目7個，其中：營林生產(chǎn)項目2個；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目4個；護林防火通道維修項目1個。  

（2）規(guī)范各類項目管理，提高項目資金使用效益，項目資金審計力度不斷加大，項目審計越來越成為節(jié)省財政性資金，減少損失浪費的重要手段。我場采取常規(guī)性竣工決算審計和現(xiàn)場跟蹤審計結(jié)合的方式，對建設(shè)項目的招標(biāo)、施工、結(jié)算等實行全過程審計監(jiān)督。  

 根據(jù)對騰沖市明光國有林場2018年部門整體支出項目績效評價指標(biāo)體系和績效情況的檢查，2018年本單位整體績效自評分91分，為“優(yōu)”等級。
   （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市明光國有林場無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。