| 索引號(hào) | 01526035-8-/2019-0820011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-20 17:16:33 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算
第一部分 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)造林工作。
主要完成了以下項(xiàng)目工作：（1）完成了騰沖市騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)前期工作及2018年度部分工程；（2）完成了騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)2017年度林木良種繁育工程；（3）完成了紅花油茶良種采穗圃2018年撫育部分；（4）完成了2016年國(guó)家特殊及珍稀林木培育2018年應(yīng)實(shí)施工作；（5）完成了國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助2018年部分工程；（6）完成了盈河林區(qū)房屋改造工程主體工程；（7）完成了2017年度國(guó)家森林撫育2018年撫育工程；（8）完成了騰沖市2017年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)停伐（尖山管護(hù)點(diǎn)房）前期工作；（9）完成了森林生態(tài)效益補(bǔ)償（點(diǎn)房維修新建）工作；
完成以前年度所實(shí)施項(xiàng)目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場(chǎng)實(shí)施完成的項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完畢。
2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭(zhēng)取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2018年我場(chǎng)沒(méi)有森林火災(zāi)發(fā)生。
（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
（3）加強(qiáng)公益林管護(hù)。我場(chǎng)公益林國(guó)家級(jí)62389畝，省級(jí)5154畝；2018年經(jīng)主管部門協(xié)調(diào)安排，靠近我場(chǎng)管轄范圍的零星國(guó)有林劃歸林場(chǎng)管理，分為36個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備36名專業(yè)管護(hù)人員，由騰森人力資源有限公司管理。林場(chǎng)加大監(jiān)督力度，減少了破壞森林資源的行為。
（4）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲(chóng)害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測(cè)、防治等工作，林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。
3.穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金扶持，努力拓寬資金來(lái)源，加大營(yíng)造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠水青山就是金山銀山”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗。
4.抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。
（1）2018年根據(jù)市林業(yè)局下達(dá)的森林采伐限額指標(biāo)，銷售原木7.69立方米，銷售收入7 032.40元，平均銷售價(jià)為914.49元/立方米；銷售伐區(qū)剩余物817.01立方米，銷售收入367 656.00元，平均銷售價(jià)為450.00元/立方米；合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入374 688.40元。
（2）多種經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)收入2 711 443.42元，其中:銷售紅花油茶、馬蹄荷、木蓮、紅豆杉等苗木643157株，收入2 136 584.00元；銷售茶果5421.00市斤，收入13 552.50元；銷售茶油2296.52市斤，收入287 132.60元；草果收益、斛健莊園合作收益274 174.32元。
（3）全年經(jīng)營(yíng)結(jié)余1 327 888.35元，其中：木材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余98 819.61元，多種經(jīng)營(yíng)結(jié)余1 229 068.74元。
（4）生產(chǎn)原木7.69立方米，成本費(fèi)用為4 379.49元，平均成本為569.50元/立方米；生產(chǎn)伐區(qū)剩余物817.01立方米，生產(chǎn)成本費(fèi)用為271 489.30元, 平均成本為332.30元/立方米。
主要為：維修林區(qū)道路3.0公里，3 000.00元、木材加工費(fèi)129 056.58元、運(yùn)輸、殘保金、保險(xiǎn)等費(fèi)用61 949.19元。生產(chǎn)成本與預(yù)算相比呈上浮趨勢(shì)，但生產(chǎn)伐區(qū)資源減少、采伐方式及強(qiáng)度變更使加工費(fèi)、維修道路成本逐年增長(zhǎng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2018年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2018年度收入合計(jì)7 939 421.52元。其中：財(cái)政撥款收入6 217 519.08元，占總收入的78.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入1 721 902.44元，占總收入的21.69%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少463 639.19元，減少5.52%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.財(cái)政預(yù)算撥款收入，減少收入463 639.19元，主要是項(xiàng)目撥款減少；
2.經(jīng)營(yíng)收入減少，減少收入677 742.50元，主要是木材限額采伐指標(biāo)減少，木材銷售收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2018年度支出合計(jì)8 114 874.28元。其中：基本支出5 294 643.47元，占總支出的65.25％；項(xiàng)目支出1 098 328.37元，占總支出的13.53％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共1 721 902.44元，占總支出的21.22％。與上年對(duì)比減少72 692.63元,主要原因?yàn)椋?/font>
1.基本支出，增加支出249 027.70元，主要是調(diào)增職工工資、加大多種經(jīng)營(yíng)投入；
2.項(xiàng)目支出，減少支出99 800.53元，主要是適宜本單位實(shí)施項(xiàng)目投入減少；
3.經(jīng)營(yíng)支出，減少支出221 919.98元，主要是木材生產(chǎn)減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5 294 643.47元。與上年對(duì)比增加249 027.70元,增4.94%，主要原因?yàn)椋?/font>
1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.77％，比上年增加7.45%，職工調(diào)資增加；
2、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.25％，比上年增加0.11%,與上年基本持平。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1 098 328.37元。與上年對(duì)比減少99 800.53元，減少8.33%,主要原因是本單位根據(jù)實(shí)際情況，征得主管部門同意后，減少了部分項(xiàng)目資金投入。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1．完成了騰沖市2017年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)停伐（尖山管護(hù)點(diǎn)房）前期工作，支出資金126 000.00元；
2．完成了紅花油茶良種采穗圃2018年撫育部分，支出資金147 372.37元；
3．完成了森林生態(tài)效益補(bǔ)償（點(diǎn)房維修新建）工作，支出資金224 900.00元；
4．完成了國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助2018年部分工程，支出資金600 056.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6 340 947.45元，占本年支出合計(jì)的85.52%。與上年對(duì)比增加97 202.78元，增加1.56%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.人員經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148 531.20元，增加3.55%，原因是在職職工工資調(diào)增；
2.日常公用經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48 472.11元，增加5.60%，原因是辦公費(fèi)用增加；
3.行政事業(yè)類項(xiàng)目，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99 800.53元，減少8.33%，原因是根據(jù)場(chǎng)情，上級(jí)主管部門調(diào)整了對(duì)我場(chǎng)項(xiàng)目投入。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
7．文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出559 324.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.82%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)559 324.80元。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
12．農(nóng)林水（類）支出5 655 622.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.19%。主要用于：
（1）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)的基本支出4 683 294.28元，其中：職工工資福利支出4 265 821.80元，占預(yù)算總收入的67.27%，安排商品和服務(wù)支出908 604.28元，占預(yù)算總收入的14.33%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63 443.00元，占預(yù)算總收入的1.00%。其他資本性支出4 750.00元，占預(yù)算總收入的0.07%；
（2）森林管護(hù)支出126 000.00元，占預(yù)算總收入的1.99%；
（3）森林培育支出147 372.37元，占預(yù)算總收入的2.32%；
（4）森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出224 900.00元，占預(yù)算總收入的3.55%；
（5）其他林業(yè)支出600 056.00元，占預(yù)算總收入的9.46%。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)相關(guān)支出。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為161 000.00元，支出決算為119 012.80元，完成預(yù)算的73.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為114 019.80元，完成預(yù)算的73.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4 993.00元，完成預(yù)算的83.22%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲覉?chǎng)嚴(yán)格控制公務(wù)用車管理，減少了車輛修理和油耗支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加42 731.47元，增長(zhǎng)56.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加44 084.47元，增長(zhǎng)63.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1 353.00元，下降21.32%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是根據(jù)上級(jí)各部門安排，我場(chǎng)進(jìn)行了國(guó)有林界和相鄰集體林界勘查重新認(rèn)證，因涉及面廣，車輛往返頻率劇增，導(dǎo)致車輛用油、修理材料劇增形成“三公”經(jīng)費(fèi)費(fèi)用增高。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114 019.80元，占70.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出4 993.00元，占3.10%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114 019.80元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出114 019.80元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林防火、資源林政管理、森林撫育、林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多種經(jīng)營(yíng)、災(zāi)害木采伐所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4 993.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4 993.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、資源林政管理、森林撫育、林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多種經(jīng)營(yíng)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額67 261 112.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9 134 396.05元，固定資產(chǎn)57 879 606.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程193 100.00元，無(wú)形資產(chǎn)54 010.29元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6 066 395.22元，其中固定資產(chǎn)增加1 285 324.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
|||||||||
| 項(xiàng)目
|
行次
|
資產(chǎn)總額
|
流動(dòng)資產(chǎn)
|
固定資產(chǎn)
|
對(duì)外投資/有價(jià)證券
|
在建工程
|
無(wú)形資產(chǎn)
|
其他資產(chǎn)
|
|
|||||||
| 小計(jì)
|
房屋構(gòu)筑物
|
車輛
|
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
|
其他固定資產(chǎn)
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|||
| 合計(jì)
|
1
|
67261112.41
|
9134396.05
|
57879606.07
|
11108109.97
|
301296.30
|
|
46470199.80
|
|
193100.00
|
54010.29
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
|
|
|
||||||||||||||
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額758 135.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63 235.00元；政府采購(gòu)工程支出316 500.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出378 400.00元。授予中小企業(yè)合同金額758 135.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。
（四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2018年度支出合計(jì)8 114 874.28元。確保了沙壩國(guó)有林場(chǎng)依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，保障了森林資源可持續(xù)、健康發(fā)展；以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
