| 索引號 | 01526035-8-/2020-0624012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:01:02 |
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監(jiān)督索引號53052200232800000
騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產占用情況
十、騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作。
3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導公益林管理工作。負責天然林保護工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調整建議并按程序報批，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。指導和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經批準后指導實施。負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報。指導森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關工作。
7.負責推進林業(yè)和草原改革和產業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地、草原承包經營工作。指導監(jiān)督林下經濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導和服務涉林企業(yè)及社會組織有關工作。
8.擬訂相關林業(yè)和草原產業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。
9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監(jiān)督生態(tài)體系建設。
10.指導騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。
11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產，提出林業(yè)和草原預算內投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經濟運行統(tǒng)計分析。
13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
15.職能轉變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，監(jiān)督實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護地體系建設，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。
（二）機構設置情況
騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機構級別正科級，2019年按照《騰沖市深化市級機構改革實施方案》涉及林業(yè)部分逐項推進落實深化機構改革工作，完成定職責、定機構、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內設基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務股、森林和草原防火股、人事股11個股室。原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個事業(yè)單位交由騰沖市林業(yè)和草原局管理；原騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局所屬熱海景區(qū)管理所、和順景區(qū)管理所、來鳳山風景名勝管理所、綺羅景區(qū)管理所、云峰山景區(qū)管理所、馬站火山群景區(qū)管理所和原騰沖市農業(yè)局所屬草原生態(tài)保護管理所以及騰沖市環(huán)境保護局所屬地熱火山自然保護區(qū)管理所8個事業(yè)單位整建制劃歸騰沖市林業(yè)和草原局管理。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權管理服務中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應急救援大隊整建制交由騰沖市應急管理局管理。2019年末共有9個所屬二級獨立核算的事業(yè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站、騰沖市古永國有林場、騰沖市明光國有林場、騰沖市蘇江國有林場、騰沖市大河國有林場、騰沖市沙壩國有林場、騰沖市草原生態(tài)保護管理所。
（三）重點工作概述
到2020年末，加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林業(yè)和草原總產值達53億元以上。不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進林業(yè)跨越發(fā)展，建設騰沖秀美山川。扎實開展森林保護；扎實開展營造林；大力發(fā)展林業(yè)產業(yè)；扎實推進林業(yè)改革；穩(wěn)步推進森林城市建設；不斷夯實林業(yè)基礎建設；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實推進脫貧攻堅；不斷加強基層黨建和黨風廉政建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共10個，為騰沖市林業(yè)和草原局本級和下屬9個單位，分別是：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站、騰沖市古永國有林場、騰沖市明光國有林場、騰沖市蘇江國有林場、騰沖市大河國有林場、騰沖市沙壩國有林場、騰沖市草原生態(tài)保護管理所。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制332人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制308人。在職實有349人，其中： 財政全供養(yǎng) 349人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 195人，其中： 離休 0人，退休 195人。
車輛編制41輛，實有車輛40輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 10158.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款6658.49萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉3499.90萬元。
與上年對比增加96.04萬元，增0.96%，其中：一般公共預算財政撥款6658.49萬元，與上年對比增加1135.29萬元，增幅20.55%；上年結轉資金3499.90萬元，與上年對比減少1039.25萬元，減幅22.90%，主要原因是（1）一般公共預算財政撥款增加原因是政府機構改革調整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構劃入和政策性增加工資；（2）上年結轉減少原因是上級下達項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 10158.39萬元，其中:本年收入6658.49萬元，上年結轉3499.90萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6658.49萬元（本級財力5971.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出687.20萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加96.04萬元，增幅0.96%，其中：一般公共預算財政撥款6658.49萬元，與上年對比增加1135.29萬元，增幅20.55%；上年結轉資金3499.90萬元，與上年對比減少1039.25萬元，減幅22.90%，主要原因是（1）一般公共預算財政撥款增加原因是政府機構改革調整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構劃入和政策性增加工資；（2）上年結轉減少原因是上級下達項目資金減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 10158.39萬元。財政撥款安排支出 6658.49萬元，其中：基本支出6038.79萬元，項目支出619.70萬元。
與上年對比增加96.04萬元，增幅0.95%，其中：基本支出6038.79萬元，與上年對比增加1126.40萬元，增22.92%，主要原因為政府機構改革調整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構劃入和政策性增加工資；項目支出619.70萬元，與上年對比增加8.90萬元，增幅1.46%，主要原因是本級財政預算項目支出安排增加；上年結轉3499.90萬元，與上年對比減少1039.25萬元，減幅22.90%，上年結轉減少原因是上級下達項目資金減少。
基本支出情況。基本支出6038.79萬元，其中：工資福利支出5101.65萬元，占基本支出的84.48%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出643.40萬元，占基本支出的10.65%；對個人和家庭的補助291.74萬元，占基本支出的4.84%；資本性支出2萬元，占基本支出的0.03%；基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數5101.65萬元，與上年對比增加860.54萬元，增幅20.29%，主要原因：增加原因是政府機構改革調整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構劃入和政策性增加工資。
2.商品和服務支出2020年預算數643.40萬元，與上年對比增加43.76萬元，增幅7.29%，主要原因：增加原因是政府機構改革調整即騰沖市草原生態(tài)保護管理所等機構劃入。
3.對個人和家庭的補助2020年預算數291.74萬元，與上年對比增加225.09萬元，增幅337.75%，主要原因：增加原因是個人農業(yè)生產補貼增加和遺屬補助調標。
4.資本性支出2020年預算數2萬元，與上年對比減少3萬元，減幅60%，主要原因：減少原因是減少辦公設備購置。
項目支出情況。項目支出619.70萬元。其中：本年本級財力安排619.70萬元，比2019年預算數610.81萬元增加8.89萬元，增幅1.46%，本級財政預算項目支出安排增加，具體情況如下：
1.調增1個原有項目計20萬元，具體調增森林草原資源保護管理經費20萬元。
2.新增7個項目計260萬元，具體新增編制森林經營方案工作經費35萬元、行業(yè)業(yè)務管理項目補助資金10萬元、義務植樹造林經費10萬元、林政執(zhí)法工作服經費15萬元、騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質資源庫建設項目30萬元、綜合實驗基地建設項目資金160萬元。
3.調減原有9個項目計141.11萬元，具體調減森林防火專項經費0.7萬元、濕地保護修復及一般濕地認定項目補助資金22萬元、來鳳山森林防火及公園維護項目10萬元、林業(yè)技術推廣站森林防火專項經費2.5萬元、騰沖紅花油茶基礎技術研究項目2.5萬元、創(chuàng)森工作經費30萬元、重點工程綠化建設項目20萬元、騰沖市大河國有林場2017年農業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉建設項目3.41萬元、林業(yè)技術推廣站林下天麻種植技術的研究技術服務費50萬元。
4.因政府機構改革調整，涉及完善集體林權制度項目5萬元調整至自然資源局。
上年結轉安排的支出3499.90萬元，與上年對比減少1039.25萬元，減幅22.90%，具體為騰財預〔2017〕1010號北海濕地環(huán)湖節(jié)污與污水處理廠建設工作經費3萬元、騰財農〔2019〕62號草原監(jiān)測統(tǒng)計項目經費10萬元、騰財農〔2019〕62號退化草原人工種草試點項目1290萬元、騰財農〔2016〕99號2016年集體個人天然商品林管護費32.23萬元、騰財農〔2017〕74號2017年天然林停伐補助項目238.53萬元、騰財預〔2017〕369號森林植被恢復費－異地植被恢復造林項目3.98萬元、騰財預〔2017〕554號創(chuàng)建國家森林城市工作經費24萬元、騰財預〔2019〕40號核桃采穗圃項目0.46萬元、騰財預〔2019〕40號 重點工程綠化建設項目18萬元、騰財農〔2019〕11號2019年森林撫育項目36.2萬元、騰財農〔2019〕11號 2019年造林補貼項目3萬元、騰財預〔2019〕40號 騰沖市2016年封山育林項目1萬元、騰財預〔2019〕40號 2019年冬桃大樹種植示范項目14.86萬元、騰財農〔2018〕14號 2018年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金—森林生態(tài)效益補償資金30萬元、騰財農〔2019〕17號 2019年國家級公益林森林生態(tài)效益補償資金8.67萬元、騰財農〔2019〕35號 2019年省級森林生態(tài)效益補償資金4.39萬元、騰財預〔2019〕40號野生動植物保護管理項目經費3萬元、騰財建〔2018〕25號 2018年騰沖紅花油茶國家林木種質資源庫項目281.17萬元、騰財預〔2019〕40號濕地保護修復及一般濕地認定項目32萬元、騰財預〔2019〕40號林業(yè)專項行動經費1.5萬元、騰財預〔2018〕40號世行貸款貧困地區(qū)林區(qū)林業(yè)發(fā)展項目到期應付本息項目3.1萬元、騰財農〔2019〕65號林業(yè)貸款貼息資金（對個人）74.19萬元、騰財預〔2019〕40號專項業(yè)務費5.47萬元、騰財建〔2016〕75號 2016年重點火險區(qū)綜合治理三期工程52.54萬元、騰財預〔2019〕40號有害生物監(jiān)測、防治及檢疫項目2萬元、騰財農〔2016〕89號2016年邊境防火隔離帶補貼資金163.47萬元、騰財農〔2018〕46號2018年邊境防火隔離帶建設資金45.92萬元、騰財農〔2019〕41號 2019年省級森林防火經費22.36萬元、騰財預〔2019〕40號創(chuàng)森工作經費26萬元、騰財預〔2019〕40號 國有林區(qū)安全生產工作經費4萬元、騰財農〔2019〕17號、63號 2019年中央財政停止天然商品林采伐補助資金23萬元、騰財預〔2019〕40號森林防火專項經費20.53萬元、明光林場騰財農〔2019〕63號森林生態(tài)效益補償6萬元、明光林場騰財農〔2019〕17號森林生態(tài)效益補償0.64萬元、明光林場騰財農〔2019〕35號森林生態(tài)效益補償30萬元、明光林場騰財資環(huán)〔2019〕2號林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督0.5萬元、沙壩林場騰財預〔2019〕788號騰沖紅花油茶國家林木種質資源庫71.13萬元、沙壩林場騰財建〔2019〕24號特殊林木培育基地等其他林業(yè)基礎設施建設中央基建投資100萬元、沙壩林場騰財農〔2019〕11號2019年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金28.5萬元、沙壩林場騰財農〔2019〕65號2019年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展林木良種補貼資金150萬元、蘇江林場騰財農〔2019〕13號天然林停伐補助57.85萬元、蘇江林場騰財農〔2019〕11號森林撫育補助33.25萬元、蘇江林場騰財建〔2017〕69號2017年草原防火等項目中央基建投資補助資金7.28萬元、蘇江林場騰財建〔2018〕28號2018年國家特殊及珍稀林木培育項目資金27.09萬元、蘇江林場騰財農〔2019〕17號森林生態(tài)效益補償資金2萬元、蘇江林場騰財農〔2019〕63號森林生態(tài)效益補償資金2萬元、蘇江林場騰財預〔2018〕40號大坡腳營林管護點業(yè)務用房及附屬設施建設項目資金31.61萬元、蘇江林場騰財農〔2019〕63號林業(yè)生態(tài)保護恢復天然林停伐管護補助149萬元、大河林場騰財預〔2019〕40號2017年農業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉示范基地項目50.91萬元、大河林場騰財農〔2019〕11號森林撫育補貼66.5萬元、大河林場騰財農〔2019〕35號森林生態(tài)效益補償資金30萬元、大河林場騰財農〔2019〕65號邊境防火隔離帶補貼資金75萬元、大河林場騰財農〔2019〕63號林業(yè)生態(tài)保護恢復天然林停伐管護補助8.61萬元、古永林場騰財農〔2019〕11號 2019年森林撫育補貼38萬元、林管所騰財農﹝2019﹞62號草原生態(tài)修復治理補助資金25.54萬元、大河林場-事業(yè)機構4.78萬元、古永林場-事業(yè)機構16.77萬元、蘇江林場-事業(yè)機構8.37萬元。主要原因：2019年部分林業(yè)項目資金由市財政局直接下達到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行會計核算及決算，不在2020年本部門預算中反映。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.基本支出6038.79萬元，其中：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出462.61萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療31.53萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療230.67萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助159.82萬元，主要用于公務員和事業(yè)人員醫(yī)療補助。
農林水支出-林業(yè)和草原-行政運行2481.12萬元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級工資公務費。
農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構2673.04萬元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局下屬9個二級單位的事業(yè)機構工資公務費。
2.項目支出619.70萬元，其中：
農林水支出-林業(yè)和草原-森林培育127.50萬元，主要用于全市森林撫育項目支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-技術推廣與轉化215萬元，主要用于林業(yè)技術推廣與轉化方面的支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理95萬元，只要用于林政資源管理等方面支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-動植物保護10萬元，主要用于動植物保護管理支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-濕地保護10萬元，主要用于濕地保護支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-執(zhí)法與監(jiān)督18.2萬元，主要用于林業(yè)專項行動方面的支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-信息管理17萬元，主要用于林業(yè)專網支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災10萬元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-行業(yè)業(yè)務管理10萬元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項目的調查設計、評審評估、績效評價、審計費、檢查驗收等支出，資金資產監(jiān)督管理，統(tǒng)計調查與數據分析，林木種子、種苗等林產品質量監(jiān)管、法律服務費、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出10萬元，主要用于林業(yè)和草原規(guī)劃與建設方面的支出；
災害防治及應急管理支出- 自然災害防治-森林草原防災減災87萬元，主要用于森林草原防災減災方面支出；
農林水支出-林業(yè)和草原-國家公園10萬元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護、維護等方面。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本工資1395.85萬元（其中：基本支出1395.85萬元）。
津貼補貼945.11萬元（其中：基本支出945.11萬元）。
獎金253.22萬元（其中：基本支出253.22萬元）。
績效工資1520.10萬元（其中：基本支出1520.10萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費462.61萬元（其中：基本支出462.61萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費262.21萬元（其中：基本支出262.21萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費159.82萬元（其中：基本支出159.82萬元）。
其他社會保障繳費81.98萬元（其中：基本支出81.98萬元）。醫(yī)療費20.75萬元（其中：基本支出20.75萬元）。
辦公費55.79萬元（其中：基本支出34.56萬元、項目支出21.23萬元）。
印刷費3.82萬元（其中：基本支出1.82萬元、項目支出2.00萬元）。
咨詢費2.50萬元（其中：項目支出2.50萬元）
手續(xù)費0.02萬元（其中：基本支出0.02萬元）。
水費5.05萬元（其中：基本支出4.05萬元、項目支出1.00萬元）。
電費17.60萬元（其中：基本支出16.35萬元、項目支出1.25萬元）。
郵電費39.65萬元（其中：基本支出22.00萬元、項目支出17.65萬元）。
差旅費92.20萬元（其中：基本支出53.80萬元、項目支出38.4萬元）。
維修（護）費10.50萬元（其中：基本支出6.50萬萬元、項目支出4.00萬元）。
會議費8.40萬元（其中：基本支出2.40萬元、項目支出6.00萬元）。
培訓費12.20萬元（其中：基本支出3.50萬元、項目支出8.70萬元）。
公務接待費14.50萬元（其中：基本支出8.00萬元、項目支出6.5萬元）。
專用材料費53.46萬元（其中：基本支出2.00萬元、項目支出51.46萬元）。
被裝購置費15.00萬元（其中：項目支出15.00萬元）。
租賃費4.40萬元（其中：項目支出4.40萬元）。
勞務費441.96萬元（其中：基本支出172.11萬元、項目支出269.85萬元）。
委托業(yè)務費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）。
工會經費125.89萬元（其中：基本支出125.49萬元、項目支出0.40萬元）。
公務用車運行維護費114.20萬元（其中：基本支出109.20萬元、項目支出5.00萬元）。
其他交通費用36.34萬元（其中：基本支出35.34萬元、項目支出1.00萬元）。
其他商品和服務支出63.58萬元（其中：基本支出45.78萬元、項目支出17.80萬元）。
生活補助86.49萬元（其中：基本支出82.49萬元、項目支出4.00萬元）。
個人農業(yè)生產補貼242.25萬元（其中：基本支出209.25萬元、項目支出33.00萬元）。
房屋建筑物購建100.00萬元（其中：項目支出100.00萬元）。
辦公設備購置10.56萬元（其中：基本支出2.00萬元、項目支出8.56萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目32個，采購預算資金181.94萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計190.25萬元，較上年增加14.48萬元，增長8.24%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)和草原局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市林業(yè)和草原局2020年公務接待費預算為21.5萬元，較上年減少0.25萬元，下降1.15%，國內公務接待批次為65次，共計接待1263人次。
減少變化原因：主要是我部門不斷加強公務接待管理，嚴格控制接待陪同就餐人數，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市林業(yè)和草原局2020年公務用車購置及運行維護費為168.75萬元，較上年增加14.73萬元，增長9.56%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費168.75萬元，較上年增加14.73萬元，增長9.56%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為40輛。
增加變化原因：主要是我部門公務車輛陳舊老化，所往之處多為林區(qū)，且林區(qū)道路坎坷崎嶇，磨損大、耗油多、修理頻繁等，導致車輛運行維護費增多。
八、重點項目預算績效目標情況
重點項目為騰沖市創(chuàng)建國家森林城市迎檢驗收工作經費，其項目實施成效為：
1.可按照國家林業(yè)和草原局的要求提交驗收申報材料的必要要件，滿足森林城市驗收的必備條件。
2.能夠對照國家森林城市40項指標的完成情況提供重要支撐，完成森林城市檢查驗收佐證材料收集。
3.能夠在騰沖營造出創(chuàng)建國家森林城市的濃厚氛圍。提高森林城市創(chuàng)建的宣傳力度，增加森林城市創(chuàng)建知曉率和滿意度。
4.能夠更好的推進騰沖市森林社區(qū)創(chuàng)建活動，更好的傳承森林文化，傳遞大地植綠、心中播綠的綠色生態(tài)理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2020年機關運行經費安排622.31萬元，與上年對比減少433.62萬元，減41.07%，主要是按照財政預算的要求“保民生、保工資、保運轉”，壓縮一般性支出，本級財政預算項目支出安排減少。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預算表
（一）部門財務收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
（九）部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200232800111
