| 索引號 | 01526035-8-/2020-0624013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:04:54 |
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騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負責(zé)天然林保護工作。負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。
6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導(dǎo)實施。負責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責(zé)生物多樣性保護有關(guān)工作。
7.負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.指導(dǎo)騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。
11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。
13.負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，監(jiān)督實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機構(gòu)級別正科級，2019年按照《騰沖市深化市級機構(gòu)改革實施方案》涉及林業(yè)部分逐項推進落實深化機構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個股室。原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個事業(yè)單位交由騰沖市林業(yè)和草原局管理；原騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬熱海景區(qū)管理所、和順景區(qū)管理所、來鳳山風(fēng)景名勝管理所、綺羅景區(qū)管理所、云峰山景區(qū)管理所、馬站火山群景區(qū)管理所和原騰沖市農(nóng)業(yè)局所屬草原生態(tài)保護管理所以及騰沖市環(huán)境保護局所屬地?zé)峄鹕阶匀槐Ｗo區(qū)管理所8個事業(yè)單位整建制劃歸騰沖市林業(yè)和草原局管理。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應(yīng)急救援大隊整建制交由騰沖市應(yīng)急管理局管理。
（三）重點工作概述
到2020年末，加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林業(yè)和草原總產(chǎn)值達53億元以上。不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進林業(yè)跨越發(fā)展，建設(shè)騰沖秀美山川。扎實開展森林保護；扎實開展營造林；大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；扎實推進林業(yè)改革；穩(wěn)步推進森林城市建設(shè)；不斷夯實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實推進脫貧攻堅；不斷加強基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個，為騰沖市林業(yè)和草原局本級，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制154人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制130人。在職實有158人，其中： 財政全供養(yǎng)158人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。
車輛編制19輛，實有車輛18輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入5731.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3253.30萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2478.57萬元。
與上年對比減少1246.75萬元，減17.86%，主要原因是按照財政預(yù)算的要求“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”，壓縮一般性支出，本級財政預(yù)算項目支出安排減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入5731.87萬元，其中:本年收入3253.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2478.57萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3253.30萬元（本級財力2864.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出388.50萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少1246.75萬元，減17.86%，主要原因是按照財政預(yù)算的要求“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”，壓縮一般性支出，本級財政預(yù)算項目支出安排減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 5731.87萬元。財政撥款安排支出 3253.30萬元，其中：基本支出2886.10萬元，與上年對比增加551.58萬元，增23.62%，主要原因為每年度正常調(diào)資等；項目支出367.20萬元，與上年對比減少107.70萬元，減22.68%，主要原因為本年度項目減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)2478.57萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.基本支出2886.10萬元，其中：
2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出215.37萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101款行政單位醫(yī)療31.53萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
2101102款事業(yè)單位醫(yī)療89.86萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助68.21萬元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補助；
2130201款行政運行2481.13萬元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局機關(guān)工資公務(wù)費；
2.項目支出367.20萬元，其中：
2130205款森林培育50.00萬元，主要用于全市森林撫育項目支出；
2130206款技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化50.00萬元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出；
2130207款森林資源管理95萬元，只要用于森林資源核查、監(jiān)測、林地保護等方面支出；草原草場調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測保護、生態(tài)保護和修復(fù)方面的支出；風(fēng)景名勝區(qū)、火山地質(zhì)公園管理等方面支出。完成全市生態(tài)修復(fù)效果調(diào)查；
2130211款動植物保護10.00萬元，主要用于動植物保護管理支出；
2130212款濕地保護10.00萬元，主要用于濕地保護支出；
2130213款執(zhí)法與監(jiān)督18.20萬元，主要用于林業(yè)專項行動方面的支出；
2130223款信息管理17.00萬元，主要用于林業(yè)專網(wǎng)支出；
2130234款林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)10.00萬元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
2130237款行業(yè)業(yè)務(wù)管理10.00萬元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項目的調(diào)查設(shè)計、評審評估、績效評價、審計費、檢查驗收等支出，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析，林木種子、種苗等林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、法律服務(wù)費、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出；
2130299款其他林業(yè)和草原支出10.00萬元，主要用于林業(yè)和草原規(guī)劃與建設(shè)方面的支出；
2240602款森林草原防災(zāi)減災(zāi)87.00萬元，主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)方面支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2886.10萬元，項目支出367.20萬元）。
1.基本支出2886.10萬元，分別是：（1）301工資福利支出2,376.99萬元，其中：30101基本工資647.17萬元、30102津貼補貼477.12萬元、30103獎金190.83萬元、30107績效工資592.71萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費215.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費121.40萬元、30110公務(wù)員醫(yī)療補助繳費68.21萬元、30112其他社會保障繳費50.18萬元、30111醫(yī)療費14.00萬元；（2）302商品和服務(wù)支出292.12萬元，其中：30201辦公費7.64萬元、30202印刷費1.00萬元、30205水費2.20萬元、30206電費5.20萬元、30207郵電費13.00萬元、30211差旅費15.00萬元、30213維修（護）費2.40萬元、30215會議費2.00萬元、30216培訓(xùn)費3.00萬元、30217公務(wù)接待費7.00萬元、30226勞務(wù)費64.99萬元、30228工會經(jīng)費57.65萬元、30231公務(wù)用車運行維護費51.30萬元、30239其他交通費用35.34萬元、30299其他商品和服務(wù)支出24.40萬元；（3）303對個人和家庭的補助216.99萬元，其中：30305生活補助7.74萬元、30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼209.25萬元。
2.項目支出367.20萬元，分別是：（1）302商品和服務(wù)支出330.20萬元，其中：30201辦公費18.50萬元、30202印刷費2.00萬元、30207郵電費17.00萬元、30203咨詢費2.50萬元、30211差旅費37.00萬元、30217公務(wù)接待費6.50萬元、30215會議費6.00萬元、30216培訓(xùn)費8.00萬元、30226勞務(wù)費159.65萬元、30218專用材料費31.65萬元、30213維修（護）費1.00萬元、30231公務(wù)用車運行維護費5.00萬元、30239其他交通費用1.00萬元、30224被裝購置費15.00萬元、30214租賃費4.40萬元、30299其他商品和服務(wù)支出15.00萬元；（2）303對個人和家庭的補助37.00萬元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼33.00萬元、30305生活補助4.00萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
“無”。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計123.34萬元，較上年增加17.27萬元，增長16.29%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年公務(wù)接待費預(yù)算為20.50萬元，較上年增加1萬元，增長5.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計接待1200人次。
主要是本年項目實施到期較多，需要接待上級檢查驗收，另外機構(gòu)改革后其他部門的職能職責(zé)劃入增加了對上級的接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為102.84萬元，較上年增加16.27萬元，增長18.80%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費102.84萬元，較上年增加16.27萬元，增長18.80%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為18輛。
主要是我局公務(wù)車輛陳舊老化，所往之處多為林區(qū)，且林區(qū)道路坎坷崎嶇，磨損大、耗油多、修理頻繁等，導(dǎo)致車輛運行維護費增多。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
重點項目為騰沖市創(chuàng)建國家森林城市迎檢驗收工作經(jīng)費，其項目實施成效為：
1.可按照國家林業(yè)和草原局的要求提交驗收申報材料的必要要件，滿足森林城市驗收的必備條件。
2.能夠?qū)φ諊疑殖鞘?/span>40項指標的完成情況提供重要支撐，完成森林城市檢查驗收佐證材料收集。
3.能夠在騰沖營造出創(chuàng)建國家森林城市的濃厚氛圍。提高森林城市創(chuàng)建的宣傳力度，增加森林城市創(chuàng)建知曉率和滿意度。
4.能夠更好的推進騰沖市森林社區(qū)創(chuàng)建活動，更好的傳承森林文化，傳遞大地植綠、心中播綠的綠色生態(tài)理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排622.31萬元，與上年對比減少433.62萬元，減41.07%，主要是按照財政預(yù)算的要求“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”，壓縮一般性支出，本級財政預(yù)算項目支出安排減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
