| 索引號 | 01526035-8-/2020-0624015 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:09:48 |
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騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
保護轄區(qū)森林資源，促進林業(yè)發(fā)展；提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護管理、森林公園游覽和娛樂項目管理，植物栽培與養(yǎng)護，科普教育、相關(guān)社會服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置機構(gòu)數(shù)為1個，機構(gòu)名稱為騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所。
（三）重點工作概述
1、強化依法治林，進一步強化對來鳳山森林資源的保護管理。加大宣傳，提高群眾護林、愛林意識，加強教育，提高職工執(zhí)法水平，扎實開展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項行動，加強生物多樣性保護，加強古樹名木和野生動植物保護，構(gòu)建和諧平安森林公園。
2、充分認(rèn)識來鳳山的森林防火重要性，采取切實有效的措施，搞好來鳳山森林防火工作。進一步加強森林防火宣傳力度，提高全民防火意識，認(rèn)真排查清除來鳳山林區(qū)安全隱患，確保騰沖一方平安，促進全市社會經(jīng)濟健康有序發(fā)展。
3、繼續(xù)抓好來鳳山生態(tài)文化林的撫育管護、生態(tài)公益林保護管理及森林病蟲害防治工作。
4、進一步加強對來鳳山基礎(chǔ)設(shè)施的保護管理，確保國家財產(chǎn)安全。
5、搞好來鳳山森林公園衛(wèi)生保潔及綠化養(yǎng)護管理工作，為游人提供休閑場所，豐富騰沖人民群眾文化生活。
6、進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢下反腐倡廉的新方式、新機制，加強領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任，進一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，完善監(jiān)督制約機制，推動廉政文化建設(shè)。不斷強化基層組織和干部隊伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責(zé)任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 196.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款196.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加19.45萬元，增長幅度10.97%，主要原因為政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 196.71萬元，其中:本年收入196.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款196.71萬元（本級財力196.71萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加19.45萬元，增長幅度10.97%，主要原因為政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 196.71萬元。財政撥款安排支出 196.71萬元，其中：基本支出186.71萬元，與上年對比增加29.45萬元，增長幅度18.73%，主要原因為政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費；項目支出10萬元，與上年對比減少10萬元，下降幅度50%，主要原因是本級財力不足，嚴(yán)格壓減經(jīng)費支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.82萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療9.67萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
3、“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助7.27萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
4、“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機構(gòu)支出152.95萬元。主要用于工資福利支出及公務(wù)費支出。
5、“2130235”國家公園支出10萬元。主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及公園日常管護支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出186.71萬元，項目支出10萬元）。
基本支出186.71萬元，主要包括：1.301工資福利支出178.70萬元，其中:30101基本工資50.74萬元、30102津補貼25.78萬元、30103獎金4.23萬元、30107績效工資63.35萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.82萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費9.67萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.27萬元、30112其他社會保障繳費0.84萬元。2.302商品和服務(wù)支出8.01萬元，其中：30201辦公費1.49萬元、30205水費0.2萬元、30206電費0.15萬元、30207郵電費0.25萬元、30228工會經(jīng)費3.01萬元、30231公務(wù)用車運行維護費2.38萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.53萬元。
項目支出10萬元，主要包括：302商品和服務(wù)支出10萬元，其中：30201辦公費0.6萬元、30205水費1萬元、30206電費0.25萬元、30211差旅費0.15萬元、30213維修（護）費3萬元、30226勞務(wù)費5萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.38萬元，較上年減少0.25萬元，下降9.52%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算相比無增減變動。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少0.25萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因是我單位上年預(yù)算公務(wù)接待費0.25萬元，本年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，不再預(yù)算公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.38萬元，與上年預(yù)算相比無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費2.38萬元，與上年預(yù)算相比無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排10萬元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排10萬元，編制績效目標(biāo)1個。騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變動。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
