| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0624016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:11:27 |
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騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
管轄寶峰山林業(yè)用地面積1211.1 畝，其中：有林地1199.1 畝，未成林造林地12畝。按森林類別分：生態(tài)公益林（地）1013畝，商品林（地）198.1畝。森林覆蓋率95%，活立木總蓄積15810.0 立方米，活立木年凈生長(zhǎng)量1380.0 立方米，活立木年綜合生長(zhǎng)率8.7 %， 其中苗圃地一塊，面積42畝，騰沖紅花油茶林300畝。主要職責(zé)是：林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)推廣項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理、林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗(yàn)示范區(qū)管理、林業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)監(jiān)督管理與指導(dǎo)、林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制12人，在編實(shí)有車輛1輛，2020年機(jī)構(gòu)無變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是認(rèn)真開展好森林防火各項(xiàng)工作；二是認(rèn)真做好林業(yè)科技試驗(yàn)、示范、推廣工作； 三是應(yīng)用技術(shù)成果申報(bào)；四是認(rèn)真開展寶峰山紅花油茶示范林撫育管理工作；五是開展騰沖市新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作；六是認(rèn)真組織開展文化、衛(wèi)生、科技“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)；七是切實(shí)開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)（安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全）、綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)中心工作；八是認(rèn)真履行單位工作職責(zé)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，是騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中： 離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入345.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款345.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加124萬元，增56.14%，主要原因?yàn)榫C合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金增加100萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 345.43萬元，其中:本年收入345.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款345.43萬元（本級(jí)財(cái)力345.43萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加124萬元，增56.14%，主要原因?yàn)榫C合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金增加100萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出345.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 345.43萬元，其中：基本支出185.43萬元，與上年對(duì)比增加28萬元，增17.71%，主要原因?yàn)闀x級(jí)調(diào)資工資福利增加相應(yīng)各種保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出160萬元，與上年對(duì)比增加96萬元，增151.16%，主要原因?yàn)榫C合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金增加100萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出17.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)152.15萬元，主要用于工資公務(wù)費(fèi)。
3.2130206款林業(yè)技術(shù)推廣160萬元，主要用于森林防火、林下天麻種植技術(shù)研究、綜合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)、林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣項(xiàng)目等方面支出。
4.2101102款衛(wèi)生健康支出9.78萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
5.2101103款衛(wèi)生健康支出6.27萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出185.43萬元，項(xiàng)目支出160萬元）。
基本支出185.43萬元，主要包括：1.301工資福利支出177.80萬元，其中:30101基本工資54.80萬元、30102津補(bǔ)貼24.84萬元、30103獎(jiǎng)金4.57萬元、30107績(jī)效工資59.46萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.23萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.78萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.27萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.85萬元。2.302商品和服務(wù)支出7.63萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.64萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.55萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元、30299其他商品和服務(wù)支出1.06萬元。
項(xiàng)目支出160萬元，主要包括：1.302商品和服務(wù)支出60萬元，其中30201辦公費(fèi)1.63萬元、30206電費(fèi)1萬元、30211差旅費(fèi)0.80萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、30226勞務(wù)費(fèi)54.07萬元、30299其他商品和服務(wù)支出2萬元。2.309資本性支出(基本建設(shè))100萬元，30901主要用于房屋建筑物購(gòu)建。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元,主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金100萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.38萬元，與上年預(yù)算一致。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.38萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
重點(diǎn)項(xiàng)目為林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣項(xiàng)目，實(shí)施成效為：
騰沖市是騰沖紅花油茶的原產(chǎn)地和分布中心，擁有豐富的種質(zhì)資源。目前，全市騰沖紅花油茶種植面積發(fā)展到62.33萬畝，其中：成林10萬畝，新植52.33萬畝。但管理水平參差不一，采光不足，病蟲害嚴(yán)重，成活率、保存率低，出現(xiàn)問題難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題后無法及時(shí)拿出處理方案，對(duì)騰沖紅花油茶生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和鞏固非常不利。通過建設(shè)寶峰山紅花油茶科技推廣示范基地，進(jìn)行林地清理、擴(kuò)臺(tái)改土、密度調(diào)整、樹形調(diào)整、土肥水管理、病蟲害防治等綜合技術(shù)措施，集成提出豐產(chǎn)栽培管理技術(shù)，從而加快林業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，達(dá)到示范、推廣作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購(gòu)情況表
