| 索引號 | 01526035-8-/2020-0624017 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:12:35 |
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國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2020年部門預(yù) 算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站位于騰沖市騰越鎮(zhèn)寶峰社區(qū)寶峰小區(qū)50號（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟林樹種科研、保護、利用、推廣、促進林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站屬騰沖市林業(yè)和草原局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制6人，2020年機構(gòu)無變動。
（三）重點工作概述
一是認真開展好騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究工作；二是認真開展騰沖紅花油茶無性系子代測定林觀測及撫育管理工作；三是開展騰沖紅花油茶優(yōu)良單株和特異單株跟蹤調(diào)查工作；四是在實驗室對騰沖紅花油茶樣品82個進行油脂測定、分析，并對相關(guān)數(shù)據(jù)進行記錄、整理；五是認真開展各項中心工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全供養(yǎng)6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入104.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款104.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加14萬元，增15.75%，主要原因是人員政策性調(diào)資增加及相應(yīng)各種保險增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入104.72萬元，其中:本年收入104.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款104.72萬元（本級財力104.72萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加14萬元，增15.75%，主要原因是人員政策性調(diào)資增加及相應(yīng)各種保險增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出104.72萬元。財政撥款安排支出 104.72萬元，其中：基本支出99.72萬元，與上年對比增加14萬元，增15.75%，主要原因是人員政策性調(diào)資增加及相應(yīng)各種保險增加；項目支出5萬元，與上年一致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.2080505款社會保障和就業(yè)支出9.76萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.2101102款衛(wèi)生健康支出5.43萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
3.2101103款衛(wèi)生健康支出2.44萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
4.2130204款林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出82.09萬元，主要用于工資公務(wù)費。
5.2130206款技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出5萬元，主要用于騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項目及騰沖紅花油茶農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)申報。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出99.72萬元，項目支出5萬元）。
基本支出99.72萬元，主要包括：1.301工資福利支出97.13萬元，其中:30101基本工資32.17萬元、30102津補貼13.53萬元、30103獎金2.68萬元、30107績效工資30.63萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.76萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.43萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險繳費2.44萬元、30112其他社會保障繳費0.49萬元。2.302商品和服務(wù)支出2.59萬元，其中：30201辦公費0.42萬元、30228工會經(jīng)費1.77萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.40萬元。
項目支出5萬元，主要包括：1.302商品和服務(wù)支出5萬元，其中：30201辦公費0.5萬元、30206電費0.65萬元、30211差旅費0.45萬元、30216培訓(xùn)費0.20萬元、30226勞務(wù)費2萬元、30228工會經(jīng)費0.40萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.80萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元,本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0萬個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年預(yù)算一致，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)接待費
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算一致。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年預(yù)算一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算一致；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年預(yù)算一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
重點項目為騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項目，實施成效為：通過項目的實施，對騰沖紅花油茶優(yōu)良單株的子代苗木進行撫育管護，觀測子代的表現(xiàn)情況，進一步選擇、培育高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、出油率高、內(nèi)在質(zhì)量好的騰沖紅花油茶新品種。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
