| 索引號 | 01526035-8-/2020-0624018 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:13:48 |
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騰沖市大河國有林場2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市大河國有林場2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我場堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市林業(yè)和草原局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各相關(guān)部門的指導(dǎo)支持下,依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營，積極探索實現(xiàn)林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實使林場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實處。
1.依法強化資源林政管理和停止天然林采伐。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進行查處。
2.森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作。
3.加強國有生態(tài)林區(qū)管護，公益林122748畝（國家級公益林102399畝、省級公益林20349畝）。配備53名專業(yè)管護人員，加強公益林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放公益林管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。
4.加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作。
5.穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。隨著國有林場深化改革的推進，為下一步林場分類經(jīng)營管理打下基礎(chǔ)。
6.努力完成上級下達營林撫育項目、農(nóng)業(yè)綜合改造項目、林木改培項目、貧困林場資金補助營林點建設(shè)項目，森林防火通道維修項目。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
大河國有林場始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補助的事業(yè)單位。
林場經(jīng)營面積 297026畝，其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083m3，森林年凈生長量156613m3，森林覆蓋率達92.92%，林木綠化率95.28%。按林種劃分：國家級公益林102399畝，省級公益林20349畝，商品林105332畝。樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老廠河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山、大六沖、松山13個營林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國有林，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護任務(wù)日益繁重。
（三）重點工作概述
1.依法強化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作。
4.國家級公益林、省級公益林通過增加人力、物力全面進行管護。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制32人。在職實有33人，其中：財政全供養(yǎng) 33人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 790.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款554.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)235.80萬元。
1.財務(wù)總收入 790.01萬元，與上年財務(wù)總收入540.72萬元對比增加249.29萬元，增長46.1%，主要原因是上年結(jié)余項目資金撥入，政策性增加工資。
2.一般公共預(yù)算財政撥款554.21萬元，與上年一般公共預(yù)算財政撥款493.67萬元對比增加60.54萬元，增長12.26%，主要原因：政策性增加工資、公務(wù)車輛大部分時間在林區(qū)使用磨損過大修理費逐年增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入790.01萬元，其中:本年收入554.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)235.80萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款554.21萬元（本級財力534.21萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,其他非稅收入安排支出20萬元。
1.財政撥款收入 790.01萬元，與上年財政撥款收入540.72萬元對比增加249.29萬元，增長46.1%，主要原因是上年結(jié)余在建項目資金撥入，政策性增加工資。
2.一般公共預(yù)算財政撥款554.21萬元，與上年一般公共預(yù)算財政撥款493.67萬元對比增加60.54萬元，增長12.26%，主要原因是政策性增加工資、公務(wù)車輛大部分時間在林區(qū)使用磨損過大修理費逐年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 790.01萬元。財政撥款安排支出 554.21萬元，其中：基本支出506.71萬元，與上年基本支出442.76萬元對比增加63.95萬元，增長14.44%。主要原因:政策性增加工資、公務(wù)車輛大部分時間在林區(qū)使用磨損過大修理費逐年增加；項目支出47.5萬元，與上年項目支出97.96萬元對比減少50.46萬元，下降51.51%,主要原因:新增項目無計劃，主要完成上年延續(xù)項目。上年結(jié)轉(zhuǎn)235.80萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.40萬元；主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療23.55萬元；主要用于在職人員事業(yè)單位基本醫(yī)療保險。
3.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助14.67萬元；主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
4.2130204 事業(yè)機構(gòu)427.09萬元；主要用于在職人員工資，公務(wù)經(jīng)費。
5.2130205 森林資源培育47.50萬元;主要用于森林培育，2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目撫育勞務(wù)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出506.71萬元，項目支出47.50萬元）。
基本支出506.71萬元，其中：1.301基本工資、津貼補貼等工資福利支出459.37萬元，分別是：30101基本工資124.04萬元；30102津貼補貼84.18萬元；30103獎金10.34萬元；30107績效工資 158.98萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 41.40萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費23.55萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 14.67萬元 ；30112其他社會保障繳費2.21萬元。2.302商品和服務(wù)支出32.87 萬元；分別是：30201辦公經(jīng)費0.5萬元；30202印刷費0.32萬元；30204手續(xù)費0.02萬元；30205水費1萬元；30206電費3萬元；30207郵電費2萬元；30211差旅費3.8萬元；30213維修（護）費0.6萬元；30215會議費0.4萬元;30228工會經(jīng)費10.97萬元；30231公務(wù)用車運行維護費9.5萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.76 萬元;3.30305對個人和家庭的補助生活費14.48萬元；
項目支出勞務(wù)費支出47.50萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
“無”。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14.5萬元，較上年增加0.6萬元，增長4.32%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市大河國有林場2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因:無。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市大河國有林場2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因:無。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市大河國有林場2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為14.5萬元，較上年增加0.6萬元，增長4.32%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費14.5萬元，較上年增加0.6萬元，增長4.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因：公務(wù)車輛車齡較大，且大部分時間在林區(qū)使用磨損過大，修理費逐年增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市大河國有林場共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排47.5萬元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排47.5萬元，編制績效指標(biāo)1個。2020年騰沖市大河國有林場對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
2020年騰沖市大河國有林場無納入財政預(yù)算安排的項目，2017農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉建設(shè)項目績效目標(biāo)如下：
1.滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，滿意90%。
2.效益指標(biāo)：①經(jīng)濟效益指標(biāo)：增加林農(nóng)收入4750.00元。②社會效益指標(biāo)：帶動就業(yè)人數(shù)100人。③生態(tài)效益指標(biāo)：釋放氧氣2242噸。④可持續(xù)影響指標(biāo)：林木蓄積量1384立方米。
3.產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：2017農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉建設(shè)項目撫育2500畝。②質(zhì)量指標(biāo)：撫育完成率100%。③時效指標(biāo)：完成年限2020年12月。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市大河國有林場2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
