| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0624019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:15:04 |
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騰沖市明光國有林場2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市明光國有林場2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市明光國有林場基本職能：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)公益林管護(hù)及天然林保護(hù)，經(jīng)營管理好轄區(qū)內(nèi)人工林，促進(jìn)林業(yè)有序發(fā)展；組織落實(shí)轄區(qū)及周邊地區(qū)的護(hù)林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林地單位面積的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；組織落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市明光國有林場，下設(shè)綜合管理辦公室、林政辦公室、天然林管護(hù)辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)宗旨，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)；以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場管護(hù)國家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，2020年加強(qiáng)重點(diǎn)公益林、天然林管護(hù)工作，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)支付管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的違法行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)25人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年騰沖市明光國有林場財(cái)務(wù)總收入434.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款397.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.14萬元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加71.00萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加74.62萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少3.62萬元），主要原因：一是職工待遇政策性提高增加71.69萬元；二是商品服務(wù)支出增加2.93萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年騰沖市明光國有林場財(cái)政撥款收入434.70萬元，其中:本年收入397.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.14萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款397.56萬元（本級(jí)財(cái)力374.86萬元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出22.70萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加74.62萬元（其中：本級(jí)財(cái)力收入增加71.92萬元；其他非稅收入安排支出增加2.70萬元），主要原因：一是職工待遇政策性提高增加財(cái)政撥款71.92萬元；二是其他非稅收入安排彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)支出增加2.70萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年騰沖市明光國有林場預(yù)算總支出434.70萬元。財(cái)政撥款安排支出397.56萬元，其中，基本支出397.56萬元，與上年對(duì)比增加74.62萬元，主要原因是職工待遇政策性提高增加財(cái)政撥款支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)37.14萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.89萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出18.10萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.53萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4、“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出336.04萬元，主要是工資福利支出及公務(wù)費(fèi)的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出397.56萬元，其中：基本支出397.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類：
1、工資福利支出354.14萬元，其中：基本工資95.67萬元；津貼補(bǔ)貼64.43萬元；獎(jiǎng)金7.97萬元；績效工資121.25萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.89萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.10萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.53萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.70萬元；醫(yī)療費(fèi)1.60萬元。
2、商品和服務(wù)支出31.90萬元，其中：辦公費(fèi)2.87萬元；印刷費(fèi)0.30萬元；電費(fèi)2.60萬元；郵電費(fèi)1.10萬元；差旅費(fèi)3.50萬元；維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元；勞務(wù)費(fèi)0.70萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.83萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.52萬元，其中：生活補(bǔ)助11.52萬元，主要用于：單位職工遺屬3人，生活補(bǔ)助金為2.52萬元；自辦職工食堂生活費(fèi)9.00萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年騰沖市明光國有林場采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市明光國有林場2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.00萬元，其中：一般公共預(yù)算11.00萬元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償3.00萬元。較上年增加4.20萬元，增長42.86%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市明光國有林場2020年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市明光國有林場2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市明光國有林場2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.00萬元，較上年增加4.20萬元，增長42.86%元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.00萬元，較上年增加4.20萬元，增長42.86%元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，上年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因主要是由于單位公務(wù)用車年久老化，根據(jù)上年度護(hù)林防火情況，預(yù)計(jì)2020年度護(hù)林、防火力度需要提高，致使車輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)增長較大。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市明光國有林場無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購等原因暫時(shí)無法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
騰沖市明光國有林場2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減。我單位屬于事業(yè)單位，無此項(xiàng)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市明光國有林場2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
