| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0624020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:18:14 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)始建于1965年3月，位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場(chǎng)部距城區(qū)63公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積207,180畝(其中國(guó)家重點(diǎn)公益林面積41,479畝，母樹(shù)林面積5,418畝)，有疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬(wàn)立方米，樹(shù)種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場(chǎng)分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤山5個(gè)營(yíng)林區(qū)，下設(shè)8個(gè)營(yíng)林點(diǎn)，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日益繁重。林場(chǎng)現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、做好騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)棠梨壩、黃連河營(yíng)林點(diǎn)房維修及林場(chǎng)場(chǎng)部附屬設(shè)施建設(shè)工作。
2、做好騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目造林撫育后續(xù)相關(guān)工作。
3、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
4、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。
（3）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入531.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款476.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)54.76萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增106.53萬(wàn)元，同比增25.06%，主要原因是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 531.57萬(wàn)元，其中:本年收入476.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)54.76萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款476.81萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力417.31萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出59.5萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增106.53萬(wàn)元，同比增25.06%，主要原因是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加，其他非稅收入安排支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 531.57萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出531.57萬(wàn)元，其中：基本支出493.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比增111.12萬(wàn)元，增29.05%，主要原因分析是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，與上年對(duì)比減4.59萬(wàn)元，減10.78%，主要原因分析是2020年實(shí)施森林撫育項(xiàng)目為2019年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，2020年本級(jí)預(yù)算未安排項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出35.84萬(wàn)元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出20.37萬(wàn)元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
3、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出12.53萬(wàn)元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
4、2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)424.83萬(wàn)元，主要用于騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)的工資公務(wù)費(fèi)。
5、2130205款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)38萬(wàn)元，主要用于騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)森林資源培育項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出493.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38萬(wàn)元）。
基本支出493.57萬(wàn)元，分別是：1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出412.21萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出54.83萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.59萬(wàn)元、電費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)19.42萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.76萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.85萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.61萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.53萬(wàn)元。項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，為勞務(wù)費(fèi)38萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金11.2萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.35萬(wàn)元，較上年減少2.65萬(wàn)元，下降19%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待63人次。
本年公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算一致。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.85萬(wàn)元，較上年減少2.65萬(wàn)元，下降20%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.85萬(wàn)元，較上年減少2.65萬(wàn)元，下降20%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，實(shí)行厲行節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流，減少公務(wù)用車運(yùn)行支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2019年度森林撫育項(xiàng)目,于2020年實(shí)施森林撫育0.4萬(wàn)畝，項(xiàng)目的實(shí)施將增加森林覆蓋率，對(duì)涵養(yǎng)水源、保持水土、防治水土流失、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、保肥及糧食增產(chǎn)、抵御自然災(zāi)害均產(chǎn)生有益作用。項(xiàng)目實(shí)施后使全市林分質(zhì)量得到有效提高，對(duì)涵養(yǎng)水源，減少水土流失、保持土壤肥力具有十分重要的意義。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購(gòu)情況表
