| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0624021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:20:17 |
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騰沖市沙壩國有林場2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市沙壩國有林場2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
沙壩國有林場位于騰沖市騰越鎮(zhèn)永樂村，距離城區(qū)11公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
沙壩國有林場經(jīng)營管護(hù)面積106 125畝，公益林面積72 530畝（其中：國家級(jí)64 672畝、省級(jí)7 858畝)，占林場總面積的69%以上。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。
2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場管護(hù)國家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的80%以上，2020年加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5．完成市委市政府及相關(guān)部門安排的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)35人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1 053.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款704.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)349.63萬元。
與上年對比增399.34萬元，同比增61.02%，主要原因是人員工資上調(diào)，項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1 053.85萬元，其中:本年收入704.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)349.63萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款704.22萬元（本級(jí)財(cái)力553.22萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排支出151.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增157.09萬元，同比增28.72%，主要原因是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加，其他非稅收入安排支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1 053.85萬元。財(cái)政撥款安排支出704.22萬元，其中：基本支出674.22萬元，與上年對比增127.09萬元，增23.23%，主要原因是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出30萬元，與上年對比增272.52萬元，增253.53%，主要原因是2020年實(shí)施林木良種補(bǔ)貼、木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備林、森林撫育項(xiàng)目為2019年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目；2020年本級(jí)預(yù)算安排騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫項(xiàng)目支出30.00萬,上年結(jié)轉(zhuǎn)349.63萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出44.76萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出25.43萬元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
3.2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.87萬元，主要用于在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
4.2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)588.14萬元，主要用于騰沖市沙壩國有林場的工資公務(wù)費(fèi)。
5.2130205款森林資源培育30萬元，主要用于騰沖市沙壩國有林場騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出674.22萬元，項(xiàng)目支出30萬元）。
1. 基本支出674.22萬元，分別是：（1）301工資福利支出493.03萬元,其中：30101基本工資135.39萬元、30102津貼補(bǔ)貼88.95萬元、30103獎(jiǎng)金11.28萬元、30107績效工資168.94萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.76萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.44萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.87萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.38萬元；（2）302商品和服務(wù)支出161.98萬元。其中：30201辦公費(fèi)15.50萬元、30206電費(fèi)0.8萬元、30207郵電費(fèi)0.61萬元、30211差旅費(fèi)15.50萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、30226勞務(wù)費(fèi)85.00萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.87萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.30萬元、30299其他商品和服務(wù)支出14.90萬元。（3）303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.21萬元，其中：30305生活補(bǔ)助19.21萬元。
2.項(xiàng)目支出30萬元，分別是：（1）302商品和服務(wù)支出21.44萬元，其中：30218專用材料費(fèi)19.81萬元、30226勞務(wù)費(fèi)1.63萬元、（2）310資本性支出8.56萬元，其中：31002辦公設(shè)備購置8.56萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)15個(gè)，采購預(yù)算資金39.61萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市沙壩國有林場2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.80萬元，較上年減少4.70萬元，下降27%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年減少1萬元，下降67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.30萬元，較上年減少3.70萬元，下降23%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.30萬元，較上年減少3.70萬元，下降23%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，實(shí)行厲行節(jié)約，開源節(jié)流，減少公務(wù)用車運(yùn)行支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市沙壩國有林場2019年度林木良種補(bǔ)貼100.00萬元,項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為2019年11月—2020年11月，建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模為：培育苗木面積30畝，培育禿杉、紅花木蓮、馬蹄荷良種無紡布容器苗100萬株；重要意義：為進(jìn)一步貫徹2010年全國林業(yè)工作會(huì)議、2010年中央1號(hào)文和《中華人民共和國種子法》的精神和要求，緊緊圍繞林業(yè)發(fā)展重點(diǎn)提升林木良種生產(chǎn)供應(yīng)能力，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和林農(nóng)增收，更好發(fā)揮林木良種在現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)中的作用，實(shí)現(xiàn)林木良種發(fā)展目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市沙壩國有林場2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
