| 索引號 | 01526035-8-/2020-0624022 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:21:20 |
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騰沖市蘇江國有林場2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市蘇江國有林場2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市蘇江國有林場位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街社區(qū)，距離城區(qū)54公里，是執(zhí)行財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號），我場人員編制：核定事業(yè)編制39名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；經(jīng)費管理形式：財政全額撥款；林場主要職責(zé)：依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入2020年部門預(yù)算編報的單位共1個，為騰沖市蘇江國有林場。
（三）重點工作概述
“十三五”末我場經(jīng)營面積395812.5畝，森林覆蓋率91.8%，森林蓄積量314.4353萬立方米。公益林面積264334畝、天然林停伐管護面積為89004畝。基本形成了符合生態(tài)文明建設(shè)要求和經(jīng)濟社會發(fā)展需要的公益林體系。
1.結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的80%以上，2019年加強對國家級公益林和天然林防火通道維修，加強公益林、天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3.穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，維護林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4.加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5.完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制39人。在職實有34人，其中： 財政全供養(yǎng) 34人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 878.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款560.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)318.45萬元。
2020年年初部門財務(wù)收入預(yù)算數(shù)為878.61萬元，比上年預(yù)算610.77萬元增267.84萬元，同比增長43.85%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款560.16萬元，比上年預(yù)算482.31萬元增加77.84萬元，同比增長16.14%，主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費；上年結(jié)轉(zhuǎn)318.45萬元，比上年預(yù)算128.46萬元增190萬元，同比增長147.90%，主要是上年實施項目未完成，項目結(jié)轉(zhuǎn)金額較大。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 878.61萬元，其中:本年收入560.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)318.45萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款560.16萬元（本級財力515.16萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出45萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年年初預(yù)算對比增長43.85%，主要原因：一是正常調(diào)資增加工資福利支出；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 878.61萬元。財政撥款安排支出 878.61萬元，其中：基本支出560.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出318.45萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，本年預(yù)算基本支出560.16萬元，主要用于社會保障和就業(yè)支出“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.96萬元、用于衛(wèi)生健康支出41.84萬元，其中：“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出25.10萬元，“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出16.74萬元、用于農(nóng)林水支出“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機構(gòu)支出474.36萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
財政撥款安排支出878.61萬元，其中：基本支出560.16萬元，項目支出0萬元。
基本支出按經(jīng)濟科目分類：
（1）工資福利支出491.45萬元，其中：30101基本工資133.14萬元，30102津貼補貼87.84萬元，30103獎金11.09萬元， 30107績效工資165.04萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.96萬元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費25.10萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費16.74萬元，30112其他社會保障繳費6.14萬元，30114醫(yī)療費2.40萬元。
（2）商品和服務(wù)支出49.28萬元，其中：3201辦公費2.84萬元、30202印刷費0.20萬元、30205水費0.65萬元、30206電費4.00萬元、30207郵電費2.99萬元、30211 差旅費12.00萬元、30213 維修（護）費2.00萬元、 30226勞務(wù)費2.00萬元、30228工會經(jīng)費11.47萬元、30231公務(wù)用車運行維護費9.50萬元、30299其他商品和服務(wù)支出1.63萬元。
（3）對個人和家庭的補助17.43萬元，其中：30305生活補助17.43萬元。為事業(yè)單位職工遺屬生活補助6人，補助金額為5.43萬元，自辦食堂生活費12.00萬元。
（4）資本性支出2.00萬元，主要用于31002辦公設(shè)備購置。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金22.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.06萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市蘇江國有林場2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市蘇江國有林場2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市蘇江國有林場2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為9.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費9.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：結(jié)余是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當年支出預(yù)算已下達但未執(zhí)行，需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r才能下達，造成地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬于事業(yè)單位，無此項支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市蘇江國有林場2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
