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一、部門基本情況

（一）部門概況

騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機構(gòu)級別正科級，2019年按照《騰沖市深化市級機構(gòu)改革實施方案》涉及林業(yè)部分逐項推進落實深化機構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個股室。原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個事業(yè)單位交由騰沖市林業(yè)和草原局管理；原騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬熱海景區(qū)管理所、和順景區(qū)管理所、來鳳山風(fēng)景名勝管理所、綺羅景區(qū)管理所、云峰山景區(qū)管理所、馬站火山群景區(qū)管理所和原騰沖市農(nóng)業(yè)局所屬草原生態(tài)保護管理所以及騰沖市環(huán)境保護局所屬地?zé)峄鹕阶匀槐Ｗo區(qū)管理所8個事業(yè)單位整建制劃歸騰沖市林業(yè)和草原局管理。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應(yīng)急救援大隊整建制交由騰沖市應(yīng)急管理局管理。2019年末共有9個所屬二級獨立核算的事業(yè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站、騰沖市古永國有林場、騰沖市明光國有林場、騰沖市蘇江國有林場、騰沖市大河國有林場、騰沖市沙壩國有林場、騰沖市草原生態(tài)保護管理所。主要職能為：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。

8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，監(jiān)督實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

到2020年末，加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林業(yè)和草原總產(chǎn)值達(dá)53億元以上。不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進林業(yè)跨越發(fā)展，建設(shè)騰沖秀美山川。扎實開展森林保護；扎實開展?fàn)I造林；大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；扎實推進林業(yè)改革；穩(wěn)步推進森林城市建設(shè)；不斷夯實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實推進脫貧攻堅；不斷加強基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（三）部門整體收支情況

1.部門整體收入情況。

騰沖市林草部門2019年度收入合計104512938.18元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入98600132.68元、經(jīng)營收入5912805.50元。

2.部門整體支出情況。

騰沖市林草部門2019年度支出合計114807091.73元，其中：基本支出52439313.36元、項目支出56603791.65元、 經(jīng)營支出5755705.72元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

1.為不斷加強林草項目資金申報安排的管理，切實做到項目申報規(guī)范，申報程序公開、透明，項目安排、資金分配決策科學(xué)、民主。經(jīng)過多年實踐摸索，我們逐步建立了一套行之有效的林草項目申報、審核、安排決策機制。年初根據(jù)部門預(yù)算共同研究編制項目申報計劃，由部門統(tǒng)一組織申報，經(jīng)市林草局審核、平衡、匯總后統(tǒng)一上報市林草局，先由業(yè)務(wù)股室提出初步安排意見，經(jīng)規(guī)財股審核、匯總、綜合平衡后，形成建議計劃，報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，提交局辦公會議研究，實行票決制表決通過后，按程序報市財政局下達(dá)項目資金計劃。有效杜絕了項目資金安排的暗箱操作，確保權(quán)力在陽光下運行。

   2.近年來，我局制定了《騰沖縣鞏固退耕還林成果專項資金使用管理辦法（試行）》、《騰沖縣林業(yè)項目工程管理辦法（試行）》、《騰沖市林業(yè)局天然林公益林管護資金項目實施管理辦法》、《騰沖市林業(yè)局“三重一大”事項決策制度》、《林業(yè)局差旅費管理辦法》等項目、資金管理辦法，做到相關(guān)項目支出有法可依，確保資金運行安全。確保局機關(guān)及下屬單位經(jīng)費合規(guī)合理使用。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

開展財政支出績效自評是財政資金管理的重要方面，實施科學(xué)的財政支出績效自評，建立健全財政支出評價標(biāo)準(zhǔn)、運作程序和評價體系，是提高財政支出效益的有效方式。

1.開展財政支出績效自評可以提高資金的使用效率，充分發(fā)揮財政資金效益；

2.開展財政支出績效自評可以推進項目實施進度，科學(xué)反映項目產(chǎn)出水平。

（二）自評指標(biāo)體系

我局按財政要求設(shè)置部門整體支出自評一級指標(biāo)和二級指標(biāo)，根據(jù)單位實際情況自行設(shè)置三級指標(biāo)，編制部門整體支出績效表，并對三級指標(biāo)進行了解釋和說明。  

一級指標(biāo)		二級指標(biāo)		三級指標(biāo)
投入	→	目標(biāo)設(shè)定	→	績效目標(biāo)合理性
				績效指標(biāo)明確性
		預(yù)算配置	→	在職人員控制率
				“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算差異率
過程	→	預(yù)算執(zhí)行	→	財政撥款收入預(yù)決算差異率
				預(yù)算調(diào)整率
				財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率
				財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)上下年變動率
		預(yù)算管理	→	公用經(jīng)費預(yù)決算差異率
				“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算差異率
				政府采購執(zhí)行率
		資產(chǎn)管理	→	管理制度健全性
				資金使用合規(guī)性
				固定資產(chǎn)利用率
產(chǎn)出	→	職責(zé)履行	→	預(yù)決算信息公開性
				基礎(chǔ)信息完善性
				資產(chǎn)管理安全性
				實際完成率
				完成及時率
				質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
				重點工作辦結(jié)率
效果	→	履職效益	→	經(jīng)濟效益
				社會效益
				生態(tài)效益
				社會公眾或服務(wù)對象滿意度

 

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備工作：一是組織林草相關(guān)股室召開了績效自評專題會議，安排部署有關(guān)事宜；二是收集相關(guān)股站室所場填報績效自評報告及有關(guān)材料。

2. 一是成立績效自評小組、二是收集資料并審核、三是分析收集的資料并形成自評結(jié)論、四是撰寫自評報告、五是上報自評報告并建立相關(guān)檔案。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

騰沖市林草部門2019年度支出合計114807091.73元。其中：基本支出52447594.36元，占總支出的45.69％；項目支出56603791.65元，占總支出的49.30％；經(jīng)營支出5755705.72元，占總支出的5.01％。

（二）過程情況分析

我局嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預(yù)算安排支出。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.扎實開展保護管理。一是森林保護管理方面。扎實開展?fàn)I造林，實施營造林15.13萬畝、義務(wù)植樹127萬株；加強資源管理，審批采伐活立木蓄積11.81萬立方米，審批和上報征占用林地89起，使用林地361.25公頃；開展270.52萬畝天然商品林停伐保護工作，爭取天然林停伐管護補助3759.2萬元；落實國家級公益林補償面積125.04萬畝，爭取中央財政森林生態(tài)效益補償資金1220.74萬元；落實省級公益林補償面積31.12萬畝，爭取省級森林生態(tài)效益補償資金493.39萬元；扎實開展森林防火工作，及時處置森林火情，今年以來全市未發(fā)生森林火災(zāi)；穩(wěn)妥推進林業(yè)有害生物防治，組織無公害防治1.95萬畝。二是草原保護管理方面。開展草原普法活動，增強全民草原保護意識；組織實施退化草原人工種草試點項目，爭取中央資金補助1290萬元，計劃實施人工種草1.9萬畝，改良種草0.2萬畝，建設(shè)鄉(xiāng)土草種繁育基地0.1萬畝。三是濕地保護與修復(fù)方面。報請市人民政府印發(fā)了《騰沖市貫徹落實濕地保護修復(fù)制度工作方案》，建立健全濕地保護修復(fù)制度；開展《騰沖市濕地保護利用修復(fù)規(guī)劃》編制工作，確保自然濕地保護率提高到51%以上；開展一般濕地認(rèn)定工作，目前已完成內(nèi)業(yè)工作。四是自然保護地管理方面。完成騰沖市風(fēng)景名勝區(qū)及地質(zhì)公園現(xiàn)狀自評估報告；完成《騰沖火山地?zé)釃业刭|(zhì)公園規(guī)劃（2019-2025）》，并通過省級評審；開展地?zé)峄鹕娇h級自然保護區(qū)人類活動變化遙感監(jiān)測圖斑調(diào)查工作。

2.積極發(fā)展林草產(chǎn)業(yè)。一是有序開展特色經(jīng)濟林提質(zhì)增效。開展90畝核桃采穗圃和300畝紅花油茶采穗圃撫育管理和病蟲害防治工作，開展375畝核桃品種改良示范樣板的穗條補接和中耕撫育管理，促進全市核桃油茶提質(zhì)增效。截至目前，全市特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為166.04萬畝，其中：泡核桃103.71萬畝、油茶62.33萬畝。二是促進木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。引導(dǎo)、鼓勵和扶持木材加工企業(yè)引進先進生產(chǎn)技術(shù)，提升對伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率，1-10月實現(xiàn)加工產(chǎn)值13.9億元，同比增18%。三是積極發(fā)展林下經(jīng)濟。全市林下種植規(guī)模9.85萬畝，有種植戶3389戶，主要種植重樓、白芨、白術(shù)、白微、百合、草果等；林下養(yǎng)殖規(guī)模16.48萬頭（只、巢），有經(jīng)營主體2687戶，主要養(yǎng)殖果子貍、豪豬、胡蜂、黃蜂、蜜蜂、土蜂、牛、羊、雞、馬、毛驢、野豬、豬等。四是積極發(fā)展草產(chǎn)業(yè)。實施南方草地建設(shè)項目和畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目，促進了畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全市有養(yǎng)殖肉牛奶水牛500頭以上的草產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體55個，直接提供就業(yè)人員350余人，1-10月實現(xiàn)產(chǎn)值7937萬元。報請市人民政府與騰沖恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司開展了1000戶建檔立卡戶草產(chǎn)業(yè)扶貧項目。五是不斷培育經(jīng)營主體。全市有林業(yè)企業(yè)712戶，其中龍頭企業(yè)19戶（國家級龍頭企業(yè)1戶，省級龍頭企業(yè)12戶，保山市級龍頭企業(yè)5戶，騰沖市級龍頭企業(yè)1戶），2018年龍頭企業(yè)產(chǎn)值8.74億元。全市林業(yè)專業(yè)合作社108戶，其中國家級示范社3戶，省級示范社22戶，保山市級示范社2戶，騰沖市級示范社3戶。

3.加快建設(shè)森林城市。注重融入騰沖特色文化，彰顯地方特色，報請市委、市政府確定，市人大認(rèn)定銀杏樹為市樹、山茶花為市花。截至目前，整合住建、交通、林業(yè)等項目累計投入9.76億元，扎實推進森林城市創(chuàng)建工作，全市森林覆蓋率達(dá)73.91%，城市建成區(qū)綠地率達(dá)41.4%，綠化覆蓋率達(dá)46.97%，人均公園綠地達(dá)18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬平方米。對照《國家森林城市評價指標(biāo)》40項評價指標(biāo)，目前已有31項指標(biāo)達(dá)到評價指標(biāo)要求。

（四）效果情況分析

經(jīng)過本次績效自評工作，形成了項目和部門自評報告，大部分項目實際完成績效值均已達(dá)到預(yù)期績效指標(biāo)，項目實施效果明顯，達(dá)到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，個別項目績效指標(biāo)有待改善，整體而言，林業(yè)和草原局2019年支出績效完成情況達(dá)到優(yōu)良水平。

四、存在的問題和整改情況

（一）林草項目由于受到造林季節(jié)性影響及按照項目管理的有關(guān)要求，項目實施周期較長，部分項目需要3年甚至5年才能完成項目驗收，項目資金才能全部形成支出，按照現(xiàn)行的財政結(jié)余資金管理體制，結(jié)轉(zhuǎn)2年未支出的項目資金需收回財政，造成很多未完成的項目資金被收回，影響項目實施成效。建議相關(guān)部門根據(jù)林草項目特性，適當(dāng)延長項目資金使用年限，確保項目順利完成。

（二）大部分林草項目特別是營造林項目需要5到10年甚至更長時間才能發(fā)揮相關(guān)效益，2019年安排的項目支出很多具體績效指標(biāo)數(shù)據(jù)現(xiàn)在無法獲取。建議對我局部門整體支出績效評價重點考核部門績效目標(biāo)完成情況及支出管理的合規(guī)性及科學(xué)性，部分績效指標(biāo)數(shù)據(jù)可采用測算的方式獲取。

（三）對上級下達(dá)的項目資金無法預(yù)算，造成財政撥款收入預(yù)決算差異率較大；項目多而零散，實施過程中還要結(jié)合市委市政府工作目標(biāo)要求進行必要的調(diào)整。對項目實施經(jīng)濟分類預(yù)算不夠準(zhǔn)確。

在下步工作中要積極與上級部門對接，掌握林草相關(guān)的法律政策及國家對林業(yè)的投資方向，盡量減小預(yù)決算差異率。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）建立預(yù)算績效管理結(jié)果反饋機制運用機制：1評價結(jié)果達(dá)到良以上的項目，繼續(xù)予以支持；2.評價結(jié)果為中的項目，督促整改，從緊考慮下一年的資金安排；3.評價結(jié)果為差的項目，及時調(diào)整或撤銷項目資金。

（二）建立績效管理激勵與約束機制，將項目績效目標(biāo)實現(xiàn)程度與項目資金安排相結(jié)合，并作為項目資金安排的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

1.績效管理需科學(xué)規(guī)范。

嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實施事前編制績效目標(biāo)、事中績效跟蹤和評價，事后結(jié)果運用和績效考核；

2.績效管理需分類推進。

對支出項目進行合理分類，有利于績效評價結(jié)果的科學(xué)有效；

3.績效指標(biāo)需具備相關(guān)性。

績效指標(biāo)設(shè)置應(yīng)當(dāng)針對具體支出及產(chǎn)出績效進行，清晰反映支出和產(chǎn)出之間的緊密對應(yīng)關(guān)系；

4.績效管理需公開透明。

真實、客觀、公正、公平的反映項目績效，相關(guān)信息要依法公開，接受監(jiān)督。

七、其他需說明的情況

    無。