| 索引號 | 01526035-8-/2020-0828003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 11:09:39 |
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騰沖市林業(yè)和草原局2019年度項目績效自評報告
（創(chuàng)森工作經(jīng)費）
一、項目基本情況
（一）項目概況
騰沖市林業(yè)和草原局創(chuàng)森工作經(jīng)費資金30萬元，項目實施期限是2019年1-12月，實施期三級指標為：努力完成“創(chuàng)森”的基礎(chǔ)性工作，分期分步實施森林生態(tài)、森林產(chǎn)業(yè)、森林生態(tài)文化、森林支撐保障體系的建設工程，到2020年，各項指標達到國家森林城市評價標準（LY/T2004-2012)要求，通過國家主管部門驗收，獲得國家森林城市榮譽。
部門整體績效目標: 到2020年，40項指標達到國家森林城市評價標準（LY/T2004-2012)要求，通過國家主管部門驗收，獲得國家森林城市榮譽。
任務及措施：預算編制科學，基本支出足額保障，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格預算執(zhí)行，三公經(jīng)費節(jié)支增效，管理制度健全，資金管理使用規(guī)范有效，社會效益、生態(tài)效益、社會公眾或服務對象滿意度顯著提高。
二、項目績效自評工作開展情況
按《騰沖市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（騰財發(fā)〔2020〕90號）要求，市林業(yè)和草原局組成由局長任組長、分管項目領(lǐng)導和分管財務領(lǐng)導任副組長，以項目辦、資源站、防火股、規(guī)財股、國有林場管理站部分人員為成員的項目績效評價小組，對2019年度財政支出創(chuàng)森工作經(jīng)費進行了績效評價，對項目計劃的合規(guī)性，項目執(zhí)行的及時性，項目資金管理的有效性、項目效益的針對性等方面進行了評價。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。
截至2019年底，市級財政安排創(chuàng)森工作經(jīng)費30萬元，全部列入財政預算支出。
2．項目資金執(zhí)行情況。
項目資金使用15.3521萬元。資金使用率51.17%。
3．項目資金管理情況。
市林業(yè)和草原局執(zhí)行行政單位會計制度，執(zhí)行國庫集中支付，項目資金專賬管理、專款專用，無擠占、挪用等現(xiàn)象，會計核算嚴謹，資金審批規(guī)范。
（二）項目績效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
2019年，騰沖市嚴格對照《國家森林城市評價指標》，采取有力的工作措施，扎實推進創(chuàng)建工作。對照《國家森林城市評價指標》40項評價指標，扎實推進森林城市工作，推進39項指標達到評價指標要求。全市森林覆蓋率達75%，城市建成區(qū)綠地率達41.4%，綠化覆蓋率達46.97%，人均公園綠地達18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬平方米，國家森林城市創(chuàng)建工作取得階段性成效。
2．效益指標完成情況。
一是經(jīng)濟效益方面：森林資源保護增加林農(nóng)收入及環(huán)境改善帶來的經(jīng)濟效益；
二是社會效益方面：提升城市競爭力；
三是生態(tài)效益方面：有效保護森林資源、保證森林覆蓋率相對穩(wěn)定、促進森林生態(tài)效益發(fā)揮、保障國土生態(tài)安全的重要途徑；
四是可持續(xù)影響方面：持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用明顯。
3．滿意度指標完成情況。
通過對調(diào)查問卷的認真梳理匯總，回收有效問卷8193份，表示支持的問卷7797份，支持率達95.2%，表示滿意的問卷7686份，滿意度達93.8%，通過此次調(diào)查，進一步提高了市民對全市創(chuàng)建國家森林城市工作知曉率、支持率和滿意度，收到了預期的效果。
四、存在的問題和整改情況
資金使用率51.17%，主要原因是預留2020年迎檢驗收經(jīng)費不足。
五、績效自評結(jié)果
項目自評分94.617分，其中：預算執(zhí)行5.117分，產(chǎn)出49.5分、效益30分，滿意度10分。
六、結(jié)果公開情況和應用打算
項目績效評價將上報市財政，并請市財政局按相關(guān)規(guī)定對社會公開，接受社會監(jiān)督評價，對評價結(jié)果加以運用，促進林業(yè)項目進一步規(guī)范。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
目前，財政支出項目績效評價正在起步階段，項目評價體系未建立完善，項目績效評價主體不夠明確，將項目評價體系構(gòu)建與財政體系之下是不合理的，將導致評價高度不足，評價主體以財務為主。
建議：盡快完善績效評價體系建設，提升評價高度，明確評價主體，將評價重點落實到項目具體實施上。
八、其他需說明的問題
創(chuàng)森工作經(jīng)費的使用主要決定于國家林業(yè)和草原局的驗收方式。目前驗收相關(guān)文件還沒有出臺。
