| 索引號 | 01526035-8-/2020-0828005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 11:11:54 |
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騰沖市大河國有林場2019年度項(xiàng)目績效自評報(bào)告
（云南省騰沖市大河林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目基本情況
林場經(jīng)營面積 297026 畝，其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083m3，森林年凈生長量156613m3，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種林劃分：國家級公益林102399畝，省級公益林20349畝，商品林105332畝。樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等。
《保山市林業(yè)局 保山市人民政府農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于上報(bào)<云南省騰沖市古永林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃>等四個(gè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的請示》(保聯(lián)發(fā)〔2017〕33號)；2017年農(nóng)業(yè)綜合項(xiàng)目2018年項(xiàng)目任務(wù)重、時(shí)間緊，為保證當(dāng)年項(xiàng)目任務(wù)順利完成，特成立2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。集約人工林栽培、現(xiàn)有林改培。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于大河國有林場，是騰沖市重要的用材林、經(jīng)濟(jì)林發(fā)展區(qū)。且林場氣候溫和濕潤，有利于植物生長，對林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展十分有利。良好的水土條件使得該區(qū)優(yōu)良珍貴樹種多，林木生長快，單位活立木蓄積量較高，因此該區(qū)具備了較大的林業(yè)生產(chǎn)潛力和發(fā)展余地。
《云南省騰沖市大河林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》、《云南省財(cái)政廳關(guān)于明確農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目各級財(cái)政配套比例及降低農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目農(nóng)民籌資投勞比例的通知》（云財(cái)發(fā)〔2010〕46號），編報(bào)2019年部門預(yù)算時(shí)，申請預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，項(xiàng)目資金509,100.00元，項(xiàng)目資金來源為本級財(cái)政安排。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市林業(yè)和草原局領(lǐng)導(dǎo)下，由大河國有林場成立項(xiàng)目實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展項(xiàng)目管理人員、施工人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及安全生產(chǎn)培訓(xùn)。促進(jìn)我場木材的可持續(xù)供給、擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會、推動林業(yè)良種化和集約經(jīng)營進(jìn)程，項(xiàng)目實(shí)施可以有效帶動國有林場改制，促進(jìn)經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)換，推動林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目可以充分發(fā)揮示范帶頭作用，有效促進(jìn)騰沖市的林業(yè)發(fā)展更上一層樓。項(xiàng)目建成后可以增加森林固碳制氧效益、提高森林涵養(yǎng)水源調(diào)節(jié)水量效益、提高森林保土效益、提高森林凈化大氣效益、擴(kuò)大繁育國家重點(diǎn)保護(hù)的珍稀保護(hù)植物，減少對野生植物保護(hù)的壓力。云南省騰沖市大河林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施第二年明細(xì)：
1.集約人工林栽培：勞務(wù)費(fèi)18.90萬元，其中：施肥（追肥2次）8.10萬元、植苗費(fèi)3.00萬元、撫育管護(hù)（每年2次）7.80萬元；
2.現(xiàn)有林改培：勞務(wù)費(fèi)29.81萬元，其中：撫育管護(hù)（模式1）0.19萬元、撫育管護(hù)（模式2、3）5.18萬元、撫育管護(hù)（模式4）0.44萬元、割灌除草（模式1、2、3、4)24.00萬元；
3.附屬設(shè)施：基本預(yù)備費(fèi)2.2萬元。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號）,項(xiàng)目資金落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號），2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金509,100.00元，因項(xiàng)目結(jié)算審批資料不齊沒有付款,在2020年已全部兌付完項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容款項(xiàng)。
3．項(xiàng)目資金管理情況。
由大河國有林場成立項(xiàng)目實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展項(xiàng)目管理，根據(jù)《保山市林業(yè)局 保山市人民政府農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于上報(bào)<云南省騰沖市古永林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃>等四個(gè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的請示》(保聯(lián)發(fā)〔2017〕33號)及項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)，結(jié)合《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號），做到專款專用，沒有挪用項(xiàng)目資金現(xiàn)象。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo)：撫育2500畝，完成率100%；質(zhì)量指標(biāo)：撫育合格率100%；時(shí)效指標(biāo)：完成年限（第二年）完成率100%；成本指標(biāo)：撫育總成本，完成率0%；
2.效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：增加林農(nóng)收入，人均5091.00元；社會效益指標(biāo)：帶動就業(yè)人數(shù)100人；生態(tài)效益指標(biāo)：釋放氧氣2242噸；可持續(xù)影響指標(biāo)： 林木蓄積量1384立方米；
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：滿意，滿意度90%。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
因施工方?jīng)Q算資料未按時(shí)提供，導(dǎo)致工程款未按時(shí)結(jié)清，致使成本指標(biāo)未完成，在2020年項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)施工管理，及時(shí)收集項(xiàng)目所需結(jié)算資料，確保成本指標(biāo)按時(shí)完成。
五、績效自評結(jié)果
經(jīng)林場自評，云南省騰沖市大河林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目自評90分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
大河國有林場通過對2019年部門預(yù)算項(xiàng)目資金（云南省騰沖市大河林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）績效目標(biāo)自查自評，我場在項(xiàng)目實(shí)施過程中，認(rèn)真按作業(yè)設(shè)計(jì)分項(xiàng)開展工作，資金使用嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定專款專用，確保項(xiàng)目資金100%用于項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)部門協(xié)作，加強(qiáng)資金管理，有效地保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了項(xiàng)目工程質(zhì)量，項(xiàng)目實(shí)施和完成情況較好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
通過績效評價(jià)，客觀公正地反映出項(xiàng)目建設(shè)成效及示范效果，下一步將績效評價(jià)結(jié)果向社會公開，接受群眾監(jiān)督。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
大河國有林場森林面積大，各項(xiàng)營林任務(wù)繁重，財(cái)政配套資金較少，工作開展困難大，請財(cái)政加大營林項(xiàng)目資金的投入。
八、其他需說明的問題
無。
