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騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年度項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（來鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目地點(diǎn)：騰沖市來鳳山。

2、項(xiàng)目期限：1年（2019年1月1日至2019年12月31日）。

3、項(xiàng)目目標(biāo)：保護(hù)好來鳳山國家級森林公園內(nèi)動(dòng)植物資源，為市民提供一個(gè)生態(tài)良好、環(huán)境整潔、安全的休閑、鍛煉場所。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號）要求，在林業(yè)和草原局的指導(dǎo)和監(jiān)督下，我所高度重視，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的原則，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，收集、整理項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)資料，認(rèn)真對照績效目標(biāo)，組織對2019年度來鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目各項(xiàng)績效指標(biāo)逐一進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)真分析項(xiàng)目績效完成情況及項(xiàng)目取得的成效，進(jìn)行分析評價(jià)。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1、項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目2019年度計(jì)劃資金20萬元，《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號）本級財(cái)力一般公共預(yù)算安排20萬元，2019年度實(shí)際到位資金20萬元，資金到位率100%。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

截至2019年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際使用資金20萬元（其中：辦公費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.68萬元、電費(fèi)0.29萬元、差旅費(fèi)0.13萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.29萬元、勞務(wù)費(fèi)9.98萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.60萬元），資金執(zhí)行率100%。

3、項(xiàng)目資金管理情況。

我所在資金使用過程中堅(jiān)持“嚴(yán)管慎用、量入為出、專款專用”的原則，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行本單位財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金管理制度。資金使用全過程接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

全年完成來鳳山森林防火、森林資源林政管理、森林病蟲害防治、來鳳山國家森林公園（來鳳山片區(qū)）維護(hù)3427畝，保護(hù)森林達(dá)標(biāo)率100%，基礎(chǔ)設(shè)施完好率90%以上。

2、效益指標(biāo)完成情況。

（1）體現(xiàn)生物多樣性、提供人文科考價(jià)值顯著。

（2）水土保持、調(diào)節(jié)影響城區(qū)小氣候明顯增強(qiáng)。

（3）持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用顯著。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

受益群眾超過100萬人次、滿意度100%。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

項(xiàng)目績效目標(biāo)已全部完成。我單位在下一步項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目將在實(shí)施前編制科學(xué)合理的績效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施全過程認(rèn)真對照檢查，項(xiàng)目完成后對績效目標(biāo)進(jìn)行考核評價(jià)，以提高財(cái)政資金的使用效益。

五、績效自評結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施后，推動(dòng)生態(tài)騰沖進(jìn)程，推動(dòng)公益事業(yè)發(fā)展，營造健康的社區(qū)文化，提升公園乃至騰沖的旅游形象，為騰沖發(fā)展觀光旅游、休閑度假、文化生態(tài)旅游、科考科普旅游等奠定了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號）要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，自評分96分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

根據(jù)騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號文件要求，騰沖市林業(yè)和草原局將統(tǒng)一安排，在本部門網(wǎng)頁公開。

項(xiàng)目績效評價(jià)，對建立健全項(xiàng)目管理體制、完善項(xiàng)目運(yùn)行管理機(jī)制和項(xiàng)目資金管理制度具有促進(jìn)作用，下一步，我單位將提高認(rèn)識，切實(shí)把預(yù)算績效管理工作提升到一個(gè)新的高度，對所涉項(xiàng)目編制科學(xué)合理的績效目標(biāo)并真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確的進(jìn)行評價(jià)，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

1、項(xiàng)目績效自評工作需要領(lǐng)導(dǎo)重視、合理分工、落實(shí)責(zé)任。

2、項(xiàng)目績效自評工作必須確保真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。

3、項(xiàng)目績效自評結(jié)果，要及時(shí)向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

八、其他需說明的問題

無其他需說明的問題。