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騰沖市沙壩國有林場2019年度項目績效自評報告

（騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目）

一、項目基本情況

騰沖地處橫斷山脈的南緣偏西部分，山脈多呈南北走向，地勢北高南低，東西兩側(cè)高，中部寬谷盆地較低。建設(shè)地點位于騰沖盆地東南側(cè)山麓緩坡地帶，屬構(gòu)造剝蝕低山中切割地貌，坡度大多在15⁰～20⁰之間，坡向為東南坡，屬印度洋季風(fēng)氣候區(qū)，雨量充沛，干、濕季分明，全年以東南風(fēng)為主。

《云南省林業(yè)廳關(guān)于云南省國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目初步設(shè)計（2018年度）的批復(fù)》（云林函〔2018〕316號 )、《云南省發(fā)展和改革委員會 云南省林業(yè)廳關(guān)于下達濕地保護和林木種質(zhì)資源保護工程2018年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》（云發(fā)改投資〔2018〕269號)、《保山市發(fā)展和改革委員會 保山市林業(yè)局關(guān)于下達濕地保護和林木種質(zhì)資源保護工程2018年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》（保發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2018〕138號）；騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目2019年項目任務(wù)重、時間緊，為保證當年項目任務(wù)順利完成，特成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組。通過改擴建騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫，擴大種質(zhì)資源收集保存規(guī)模，補充完善相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，配備先進的保存及科研設(shè)備。項目建設(shè)地點位于沙壩國有林場，是騰沖市重要的經(jīng)濟林發(fā)展區(qū)。且林區(qū)氣候溫和濕潤，有利于植物生長，對林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展十分有利。為騰沖紅花油茶種質(zhì)資源的保存、選育、擴繁和研發(fā)利用提供重要保障，推動全省林木種質(zhì)資源收集保存體系的形成。

編報2019年部門預(yù)算時，申請預(yù)算項目1個，項目名稱為騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目地方配套資金，項目資金711,300.00元，項目資金來源為本級財政安排。

二、項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關(guān)情況。在市林業(yè)和草原局領(lǐng)導(dǎo)下，由沙壩國有林場成立項目實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展項目管理人員、施工人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及安全生產(chǎn)培訓(xùn)。新建收集區(qū)2個，收集保存騰沖紅花油茶自然類型14個、優(yōu)良單株37個、無性系2個；育苗繁育設(shè)施：新建塑料大棚1個，建設(shè)面積1500平方米；生產(chǎn)輔助用房建設(shè)場地為一塊方形用地，建設(shè)有管理用房，計劃拆除重建。騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目實施第二年明細：

1、輔助工程32.62萬元，其中：供電工程16.02萬元(輸電線（2km）16.02萬元)，消防設(shè)備5.00萬元，通訊照明設(shè)備（對講機）0.60萬元，辦公設(shè)備6.00萬元，場區(qū)綠化5.00萬元；

2、工程建設(shè)其他費用31.25萬元，其中：勘察費4.00萬元，工程建設(shè)監(jiān)理費13.89萬元，建設(shè)單位管理費5.94萬元，工程建設(shè)招標費7.42萬元；

3、病蟲害防治設(shè)施、設(shè)備3.26萬元，其中：殺蟲燈2.26萬元，噴霧器1.00萬元；

4、科研、實驗設(shè)施與設(shè)備1.00萬元，其中：恒溫培養(yǎng)箱1.00萬元；

5、信息處理系統(tǒng)3.00萬元，其中：計算機3.00萬元。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況。

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財預(yù)〔2019〕788號） ,項目資金落實到位。

2、項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財預(yù)〔2019〕788號），騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目補助資金711,300.00元，因項目結(jié)算審批資料不全沒有全部付款,在2020年擬全部兌付完項目實施內(nèi)容款項。

3、項目資金管理情況。

由沙壩國有林場成立項目實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展項目管理，根據(jù)項目作業(yè)設(shè)計，結(jié)合《騰沖市財政局關(guān)于2019年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財預(yù)〔2019〕788號），做到專款專用，沒有挪用項目資金現(xiàn)象。

（二）項目績效指標完成情況

1、產(chǎn)出指標完成情況。

數(shù)量指標：改擴建國家林木種質(zhì)資源庫661畝，完成率100%；質(zhì)量指標：改擴建國家林木種質(zhì)資源庫合格率100%；時效指標：完成年限（第二年）完成率100%；成本指標：改擴建國家林木種質(zhì)資源庫總成本，完成率0%；

2、效益指標完成情況。

經(jīng)濟效益指標：優(yōu)良種子（穗條）產(chǎn)值，人均20000元/畝；社會效益指標：帶動就業(yè)人數(shù)140人；生態(tài)效益指標：釋放氧氣242噸；可持續(xù)影響指標： 收集紅花油茶類型65個。

3、滿意度指標完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標：滿意，滿意度90%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

因施工方?jīng)Q算資料未全部按時提供，導(dǎo)致工程款未按時結(jié)清，致使成本指標未完成，在2020年項目實施過程中，加強施工管理，及時收集項目所需結(jié)算資料，確保成本指標按時完成。

五、績效自評結(jié)果

經(jīng)林場自評，騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目自評結(jié)果90分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

沙壩國有林場通過對2019年部門預(yù)算項目資金（騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目專項經(jīng)費）績效目標自查自評，我場在項目實施過程中，認真按作業(yè)設(shè)計分項開展工作，資金使用嚴格按相關(guān)規(guī)定專款專用，確保項目資金100%用于項目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，加強部門協(xié)作，加強資金管理，有效地保證了項目的順利實施，保證了項目工程質(zhì)量，項目實施和完成情況較好，達到了預(yù)期目標。

通過績效評價，客觀公正地反映出項目建設(shè)成效及示范效果，下一步將績效評價結(jié)果向社會公開，接受群眾監(jiān)督。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

沙壩國有林場林區(qū)分散，點多面廣，各項營林任務(wù)繁重，財政配套資金較少，工作開展困難大，請財政加大營林項目資金的投入。

八、其他需說明的問題

無。