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騰沖市林業(yè)和草原局2019年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（核桃采穗圃項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目基本情況

騰沖市是云南省重點(diǎn)林區(qū)縣級(jí)市之一，截至目前，騰沖市核桃面積103.72萬(wàn)畝，由于中耕撫育管護(hù)滯后，部分核桃長(zhǎng)勢(shì)較差、品種雜劣、掛果推遲等低產(chǎn)現(xiàn)象突出。為進(jìn)一步優(yōu)化林分，提高經(jīng)濟(jì)林木發(fā)展，根據(jù)騰沖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，突出重點(diǎn)、突出亮點(diǎn)，大力發(fā)展優(yōu)良核桃品種，建設(shè)集中連片的高標(biāo)準(zhǔn)木本油料基地，充分發(fā)揮林地生產(chǎn)潛力，培育優(yōu)質(zhì)、豐產(chǎn)和高效的森林資源，不斷改善林分結(jié)構(gòu)，提高林分質(zhì)量，提高林地生產(chǎn)力，提高林農(nóng)收入，充分發(fā)揮林業(yè)的三大效益。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.前期準(zhǔn)備。

為確保項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利完成，騰沖市林業(yè)和草原局由相關(guān)部門(mén)組成騰沖市2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，收集相關(guān)資料進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作并制定績(jī)效評(píng)價(jià)方案。

2.組織過(guò)程。

由騰沖市林業(yè)和草原局規(guī)劃財(cái)務(wù)股牽頭，項(xiàng)目涉及的相關(guān)單位配合，抽調(diào)相關(guān)技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)人員組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，通過(guò)收集、整理項(xiàng)目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料，根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)）要求，按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和打分，其結(jié)果與項(xiàng)目實(shí)施單位交換意見(jiàn)后，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

3.分析評(píng)價(jià)。

評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及時(shí)，評(píng)價(jià)人員組成結(jié)構(gòu)合理，評(píng)價(jià)方法、過(guò)程、內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定，相關(guān)單位積極配合，確保評(píng)價(jià)內(nèi)容的完整性、信息的準(zhǔn)確性。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

核桃采穗圃項(xiàng)目資金10萬(wàn)元于2019年已經(jīng)全部到位并組織實(shí)施完成，資金到位率100%。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

騰沖市2019年核桃采穗圃項(xiàng)目資金10萬(wàn)元，騰沖市財(cái)政補(bǔ)助資金10萬(wàn)元，由騰沖市林業(yè)和草原局按照相關(guān)要求組織實(shí)施，實(shí)施結(jié)束后并組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，由林業(yè)和草原局按驗(yàn)收結(jié)果和相關(guān)單據(jù)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬兌付到施工單位。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

騰沖市2019年核桃采穗圃項(xiàng)目資金10萬(wàn)元，騰沖市財(cái)政補(bǔ)助資金10萬(wàn)元，由騰沖市林業(yè)和草原局按照相關(guān)要求組織實(shí)施，實(shí)施結(jié)束后并組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，由林業(yè)和草原局按驗(yàn)收結(jié)果和相關(guān)單據(jù)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬兌付到施工單位。

市林草局加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督檢查和稽查，確保建設(shè)資金專(zhuān)項(xiàng)用于核桃采穗圃建設(shè)項(xiàng)目，堅(jiān)決杜絕截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金的現(xiàn)象發(fā)生。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

騰沖市2019年核桃采穗圃建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金10萬(wàn)元，于2019年12月已全部實(shí)施完成并兌付所有資金，任務(wù)完成率為100%，已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2．效益指標(biāo)完成情況。

騰沖市2019年核桃采穗圃建設(shè)項(xiàng)目增加林農(nóng)收入9.54372多萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)人口60多人，涵養(yǎng)水源1萬(wàn)多立方米，防治水土流失470多畝，已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3．滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

騰沖市2019年核桃采穗圃建設(shè)項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度為97%，已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

騰沖市2019年核桃采穗圃建設(shè)項(xiàng)目，到目前為止已全部實(shí)施完成并兌付資金，由于市場(chǎng)物價(jià)等原因造成資金結(jié)余0.45628萬(wàn)元，已列入2020年核桃采穗圃項(xiàng)目。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)）要求，按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，騰沖市2019年核桃采穗圃項(xiàng)目自評(píng)分為96.544分，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

根據(jù)騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)文件要求，騰沖市林業(yè)和草原局將統(tǒng)一安排，在本部門(mén)網(wǎng)頁(yè)公開(kāi)。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

1.增強(qiáng)法律法規(guī)意識(shí)，提高自我約束與管理的能力，保證專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家出臺(tái)的《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，是提高管理、使用好專(zhuān)項(xiàng)資金的基本依據(jù)和行為準(zhǔn)則。

2.強(qiáng)化中央專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的立項(xiàng)和采購(gòu)管理，在細(xì)化項(xiàng)目的具體實(shí)施內(nèi)容、資金預(yù)測(cè)、前期論證及采購(gòu)程序上下功夫。

3.重視工程實(shí)施過(guò)程與資料管理，在確保項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資上下功夫。一是抓好工程實(shí)施的過(guò)程監(jiān)管，嚴(yán)格工程變更、合同履行等重要環(huán)節(jié)。二是重視項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程與驗(yàn)收資料的收集，為工程結(jié)算提供詳實(shí)的依據(jù)。三是重視項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目采用鄉(xiāng)級(jí)自查，縣級(jí)驗(yàn)收制度，驗(yàn)收采用全查，不留死角。

4.加大項(xiàng)目資金稽查力度。補(bǔ)貼涉及千家萬(wàn)戶(hù)，為保證補(bǔ)助資金及時(shí)足額到造林戶(hù)中，避免截留、冒領(lǐng)、騙領(lǐng)情況發(fā)生。項(xiàng)目資金撥付后，市林業(yè)和草原局要組織人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施農(nóng)戶(hù)資金到位情況進(jìn)行抽查，抽查鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)100%，農(nóng)戶(hù)數(shù)均不低于5%。

八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。