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騰沖市林業(yè)和草原局2019年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目基本情況

騰沖市林地年度變更、森林資源監(jiān)測(cè)、森林督查三項(xiàng)工作都是對(duì)全市林地范圍、林地利用狀況（地類）以及林地管理屬性等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查。在上一年度林地“一張圖”的基礎(chǔ)上，疊加變更期內(nèi)森林經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、非森林經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、自然災(zāi)害等林地檔案資料，通過影像判讀、現(xiàn)地核實(shí)等方法對(duì)變化圖斑進(jìn)行更新，產(chǎn)出本期林地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)而形成全市林地“一張圖”數(shù)據(jù)庫(kù)；通過現(xiàn)地核實(shí)增減量變化圖斑，產(chǎn)出森林資源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；森林督查是為全面掌握我市森林資源保護(hù)管理情況，建立覆蓋全市、分級(jí)負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的常態(tài)化森林資源監(jiān)管機(jī)制，督促各地落實(shí)保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制，通過遙感判讀區(qū)劃，結(jié)合現(xiàn)地核實(shí)驗(yàn)證的方法，加大對(duì)涉林案件的發(fā)現(xiàn)、查處和整改力度，堅(jiān)決遏制違法破壞森林資源行為，使森林資源得到有效保護(hù)。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)），我局高度重視，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的原則，通過收集、整理項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)資料，按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，積極組織對(duì)2019年林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)投入和使用、資金到位情況、執(zhí)行情況、管理情況、資金產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)逐一進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)真分析項(xiàng)目績(jī)效完成情況及項(xiàng)目取得成效，進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)），2019年下達(dá)騰沖市林草局林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)5萬元，到位率100%。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)規(guī)定的用途使用，專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)于2019年底已使用3.5萬元，未使用1.5萬元。到目前已全部使用完畢：用于項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)1.4061萬元；宣傳費(fèi)1.0956萬元；接待費(fèi)0.2967萬元；差旅費(fèi)2.2016萬元。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

資金使用嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由騰沖市林草局向騰沖市財(cái)政局申撥資金并撥付到項(xiàng)目單位，騰沖市林草局設(shè)專賬、專人對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理核算，確保項(xiàng)目資金專款專用。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

騰沖市2019年疑似圖斑1640個(gè)，判讀面積674.5069公頃，現(xiàn)地核查圖斑1629個(gè)。截至目前，全市涉案圖斑205個(gè)，共涉及210個(gè)案件，已查處結(jié)束圖斑104個(gè)，正在查處圖斑27個(gè)，不予立案查處圖斑74個(gè)。

完成2018年林地變更本期更新數(shù)據(jù)圖斑98072個(gè)，面積570088公頃。變更出騰沖市林地總面積為470549.55公頃，其中有林地410831.4公頃；灌木林地17958.33公頃；其他林地41759.82公頃。森林面積421491.49公頃，非林地面積99538.45公頃。

完成2019年森林資源監(jiān)測(cè)結(jié)果：全市森林面積427572.7809公頃，森林覆蓋率達(dá)到75%，森林蓄積量達(dá)到5527萬立方米。

2．效益指標(biāo)完成情況。

林地年度變更：能及時(shí)掌握林地利用現(xiàn)狀及其消長(zhǎng)變化情況，是保持林地“一張圖”的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性的基礎(chǔ)工作，是實(shí)施林地用途管制的根本保障，是創(chuàng)新森林資源管理方式的重要舉措，是嚴(yán)格生態(tài)紅線保護(hù)的重要內(nèi)容，為保護(hù)和合理利用森林資源提供數(shù)據(jù)支撐。

森林資源監(jiān)測(cè)：掌握騰沖市2019年度的森林面積、森林覆蓋率、森林蓄積量等主要的森林資源監(jiān)測(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)，提升森林資源保護(hù)管理水平，為全市森林資源保護(hù)管理工作提供基礎(chǔ)支撐, 為縣域經(jīng)濟(jì)考核、離任審計(jì)等考核提供依據(jù)。

森林督查：全面掌握我市森林資源保護(hù)管理情況，建立覆蓋全市、分級(jí)負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的常態(tài)化森林資源監(jiān)管機(jī)制，督促各地落實(shí)保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制，通過遙感判讀區(qū)劃，結(jié)合現(xiàn)地核實(shí)驗(yàn)證的方法，加大對(duì)涉林案件的發(fā)現(xiàn)、查處和整改力度，堅(jiān)決遏制違法破壞森林資源行為，使森林資源得到有效保護(hù)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。

通過幾年森林督查實(shí)施下來，無論是林業(yè)管理單位還是林農(nóng)，均取得滿意效果。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“三項(xiàng)工作”進(jìn)度要求組織實(shí)施，基本完成了確定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“三項(xiàng)工作”進(jìn)度要求組織實(shí)施，基本完成了確定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo),自評(píng)95分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

通過對(duì)2019年部門預(yù)算項(xiàng)目資金（林業(yè)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)自查自評(píng)，我局認(rèn)真按上級(jí)下達(dá)的“三項(xiàng)工作”任務(wù)開展工作，資金使用嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定專款專用，確保項(xiàng)目資金100%用于項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)部門協(xié)作，加強(qiáng)資金管理，有效地保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了項(xiàng)目工程質(zhì)量，項(xiàng)目實(shí)施和完成情況較好，達(dá)到了績(jī)效目標(biāo)。

通過績(jī)效評(píng)價(jià)，能夠客觀公正地反映出項(xiàng)目建設(shè)成效，示范帶動(dòng)效果，促進(jìn)項(xiàng)目管理和資金的使用更加科學(xué)、規(guī)范。下一步將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，接受群眾監(jiān)督。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

騰沖市森林面積大，“三項(xiàng)工作”任務(wù)量多，財(cái)政配套資金相對(duì)較少，“三項(xiàng)工作”開展困難大。

“三項(xiàng)工作”需到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展現(xiàn)地調(diào)查，工作成本較高，并且是每年的常規(guī)工作，建議成立專門機(jī)構(gòu)，工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。

八、其他需說明的問題

無。