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騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2019年度決算公開報(bào)告

 

目錄

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

2.擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實(shí)施。

3.組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。

4.組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范市的工作。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊(duì)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)對森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

7.負(fù)責(zé)森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動(dòng)植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安。

8.組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對全市林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

9.組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動(dòng)、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)和育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流。

11.實(shí)施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。

12.配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動(dòng)；承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.扎實(shí)開展保護(hù)管理。一是森林保護(hù)管理方面。扎實(shí)開展?fàn)I造林，實(shí)施營造林15.13萬畝、義務(wù)植樹127萬株；加強(qiáng)資源管理，審批采伐活立木蓄積11.81萬立方米，審批和上報(bào)征占用林地89起，使用林地361.25公頃；開展270.52萬畝天然商品林停伐保護(hù)工作，爭取天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助3759.2萬元；落實(shí)國家級(jí)公益林補(bǔ)償面積125.04萬畝，爭取中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1220.74萬元；落實(shí)省級(jí)公益林補(bǔ)償面積31.12萬畝，爭取省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金493.39萬元；扎實(shí)開展森林防火工作，及時(shí)處置森林火情，今年以來全市未發(fā)生森林火災(zāi)；穩(wěn)妥推進(jìn)林業(yè)有害生物防治，組織無公害防治1.95萬畝。二是草原保護(hù)管理方面。開展草原普法活動(dòng)，增強(qiáng)全民草原保護(hù)意識(shí)；組織實(shí)施退化草原人工種草試點(diǎn)項(xiàng)目，爭取中央資金補(bǔ)助1290萬元，計(jì)劃實(shí)施人工種草1.9萬畝，改良種草0.2萬畝，建設(shè)鄉(xiāng)土草種繁育基地0.1萬畝。三是濕地保護(hù)與修復(fù)方面。報(bào)請市政府印發(fā)了《騰沖市貫徹落實(shí)濕地保護(hù)修復(fù)制度工作方案》，建立健全濕地保護(hù)修復(fù)制度；開展《騰沖市濕地保護(hù)利用修復(fù)規(guī)劃》編制工作，確保自然濕地保護(hù)率提高到51%以上；開展一般濕地認(rèn)定工作，目前已完成內(nèi)業(yè)工作。四是自然保護(hù)地管理方面。完成騰沖市風(fēng)景名勝區(qū)及地質(zhì)公園現(xiàn)狀自評估報(bào)告；完成《騰沖火山地?zé)釃业刭|(zhì)公園規(guī)劃（2019-2025）》，并通過省級(jí)評審；開展地?zé)峄鹕娇h級(jí)自然保護(hù)區(qū)人類活動(dòng)變化遙感監(jiān)測圖斑調(diào)查工作。

2.積極發(fā)展林草產(chǎn)業(yè)。一是有序開展特色經(jīng)濟(jì)林提質(zhì)增效。開展90畝核桃采穗圃和300畝紅花油茶采穗圃撫育管理和病蟲害防治工作，開展375畝核桃品種改良示范樣板的穗條補(bǔ)接和中耕撫育管理，促進(jìn)全市核桃油茶提質(zhì)增效。截至目前，全市特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為166.04萬畝，其中：泡核桃103.71萬畝、油茶62.33萬畝。二是促進(jìn)木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。引導(dǎo)、鼓勵(lì)和扶持木材加工企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提升對伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率，1-10月實(shí)現(xiàn)加工產(chǎn)值13.9億元，同比增18%。三是積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。全市林下種植規(guī)模9.85萬畝，有種植戶3389戶，主要種植重樓、白芨、白術(shù)、白微、百合、草果等；林下養(yǎng)殖規(guī)模16.48萬頭（只、巢），有經(jīng)營主體2687戶，主要養(yǎng)殖果子貍、豪豬、胡蜂、黃蜂、蜜蜂、土蜂、牛、羊、雞、馬、毛驢、野豬、豬等。四是積極發(fā)展草產(chǎn)業(yè)。實(shí)施南方草地建設(shè)項(xiàng)目和畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目，促進(jìn)了畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全市有養(yǎng)殖肉牛奶水牛500頭以上的草產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體55個(gè)，直接提供就業(yè)人員350余人，1-10月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7937萬元。報(bào)請市政府與騰沖恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司開展了1000戶建檔立卡戶草產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目。五是不斷培育經(jīng)營主體。全市有林業(yè)企業(yè)712戶，其中龍頭企業(yè)19戶（國家級(jí)龍頭企業(yè)1戶，省級(jí)龍頭企業(yè)12戶，保山市級(jí)龍頭企業(yè)5戶，騰沖市級(jí)龍頭企業(yè)1戶）。全市林業(yè)專業(yè)合作社108戶，其中國家級(jí)示范社3戶，省級(jí)示范社22戶，保山市級(jí)示范社2戶，騰沖市級(jí)示范社3戶。

3.加快建設(shè)森林城市。注重融入騰沖特色文化，彰顯地方特色，報(bào)請市委、市政府確定，市人大認(rèn)定銀杏樹為市樹、山茶花為市花。截至目前，整合住建、交通、林業(yè)等項(xiàng)目累計(jì)投入9.76億元，扎實(shí)推進(jìn)森林城市創(chuàng)建工作，全市森林覆蓋率達(dá)75%，城市建成區(qū)綠地率達(dá)41.4%，綠化覆蓋率達(dá)46.97%，人均公園綠地達(dá)18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬平方米。對照《國家森林城市評價(jià)指標(biāo)》40項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)，目前已有31項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到評價(jià)指標(biāo)要求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2019年末實(shí)有人員編制156人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員123人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員1人，主要是公益性崗位人員1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制19輛，在編實(shí)有車輛18輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2019年度收入合計(jì)51,388,617.43元。其中：財(cái)政撥款收入51,388,617.43元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入合計(jì)105,988,409.95元相比，減少54,599,792.52元，減少51.51%。其中財(cái)政撥款收入比上年105,907,605.81元減少54,518,988.38元，減少51.48%；其他收入2019年為0元，而上年為80,804.14元，今年比去年減少80,804.14元，減少100%。減少原因?yàn)椋?/font>2019年本級(jí)財(cái)力安排不足，部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)撥付到位，其他收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2019年度支出合計(jì)68,250,710.65元。其中：基本支出24,441,315.30元，占總支出的35.81%；項(xiàng)目支出43,809,395.35元，占總支出的64.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出合計(jì)156,603,334.95元對比減少88,352,624.3元，減少56.42%。其中基本支出比上年26,915,360.63元減少2,474,045.33元，減少9.19%；項(xiàng)目支出比上年129,687,974.32元減少85,878,578.97元，減少66.22%。減少原因分析：實(shí)際支出減少主要原因首先是2019年財(cái)力不足，部分項(xiàng)目資金未能撥付到位，導(dǎo)致支出減少。其次，我局嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支，堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)，導(dǎo)致支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,441,315.30元。與上年23,110,178.68元對比增加1,331,136.62元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22,186,048.88元，占基本支出的90.77%，人均139,534.89元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)2,255,266.42元，占基本支出的9.23%，人均14,184.06元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出43,809,395.35元。與上年129,687,974.32元對比減少85,878,578.97元，減少66.22%。減少原因主要為本年財(cái)力緊張，項(xiàng)目支出減少，而上年項(xiàng)目資金支出多主要原因是中央、省、市級(jí)項(xiàng)目資金年初無法預(yù)算，年中及年終追加。特別是2016年停止天然商品林采伐后，國家加大對天然林停伐保護(hù)資金補(bǔ)助力度，而上級(jí)下達(dá)的各種項(xiàng)目資金多數(shù)只能跨年度實(shí)施，如2017年的項(xiàng)目2018年實(shí)施等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68,250,710.65元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年152,798,153.00元對比減少84,547,442.35元，減少55.33%。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68,250,710.65元，含基本支出24,441,315.30元，項(xiàng)目支出43,809,395.35元，2019年較上年減少84,547,442.35元，原因主要為項(xiàng)目支出的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出448,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要為政府安排購買綠化苗木捐贈(zèng)保山學(xué)院項(xiàng)目資金448,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；、

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,252,039.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.30%。主要用于林草局（本級(jí)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,723,064.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。主要為單位繳納部分的醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出15,728,731.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.05%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)“退化草原治理經(jīng)費(fèi)”100,000.00元，天然林保護(hù)15,628,731.92元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出47,427,213.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.49%。主要用于單位保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出20,466,211.52元，森林培育項(xiàng)目支出12,579,390.33元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出351,400.00元，森林資源管理支出423,740.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償818,823.25元，動(dòng)植物保護(hù)1,545,233.00元，執(zhí)法與監(jiān)督67,000.00元，產(chǎn)業(yè)化管理1,806,300.00元，信息管理170,000.00元，貸款貼息1,840,841.63元，防災(zāi)減災(zāi)1,005,711.10元，草原管理2,325,000.00元，其他林業(yè)和草原支出1,745,835.26元，  農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2,281,727.13元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出671,661.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出671,661.73元；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為738,000.00元，支出決算為718,242.54元，完成預(yù)算的97.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為641,281.54元，完成預(yù)算的113.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為76,961.00元，完成預(yù)算的43.98%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少118,420.62元，下降14.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少21,994.12元，下降3.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少96,426.50元，下降55.61%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我局嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)約，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出641,281.54元，占89.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出76,961.00元，占10.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出641,281.54元。其中，

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出641,281.54元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出76,961.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出76,961.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對林業(yè)項(xiàng)目的指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收等相關(guān)工作，（產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,255,266.42元，與上年1,968,694.82元對比增加286,571.6元，增幅14.56%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)162,756.92元；

2.印刷費(fèi)13,445.00元；

3.咨詢費(fèi)15,000.00元；

4.手續(xù)費(fèi)630.00元；

5.水費(fèi)21,927.10元；

6.電費(fèi)51,337.48元；

7.郵電費(fèi)103,817.84元；

8.公務(wù)接待費(fèi)56,934.90元；

9.差旅費(fèi)301,672.00元；

10.維修（護(hù)）費(fèi)97,724.94元：

11.會(huì)議費(fèi)11,984.00元；

12.培訓(xùn)費(fèi)2,018.00元；

13.勞務(wù)費(fèi)313,976.79元；

14.委托業(yè)務(wù)費(fèi)26,000.00元；

15.工會(huì)經(jīng)費(fèi)462,797.38元；

16.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91,775.44元；

17.其他交通費(fèi)用341,400.00元；

18.其他商品和服務(wù)支出167,468.63元；

19.辦公設(shè)備購置12,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）資產(chǎn)總額59,547,830.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36,872,884.29元，固定資產(chǎn)16,825,667.38元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,573,012.20元，無形資產(chǎn)276,266.85元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45,152,320.28元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少22,095,992.4元，固定資產(chǎn)減少26,115,358.97元,對外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程增加3,129,593元，無形資產(chǎn)減少70,561.91元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。