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騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度部門決算公開報告          

目錄  

第一部分  騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

負(fù)責(zé)對騰沖市內(nèi)草原進(jìn)行生態(tài)保護(hù)、科學(xué)規(guī)劃、管理利用和禁牧期草原監(jiān)測；負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原恢復(fù)性建設(shè)項目的組織實施，支持人工草地建設(shè)、天然草原改良和飼草飼料基地建設(shè)，穩(wěn)定和提高草原生產(chǎn)能力；負(fù)責(zé)草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

1.完善了新一輪草原生態(tài)補獎相關(guān)痕跡檔案資料，接受了國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對我市草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵政策落實情況檢查。完成了2019年12塊樣地，36個樣方的草原監(jiān)測任務(wù)。參與完成草原生態(tài)修復(fù)治理項目的編撰及申報工作。  

2.按照國家、省市關(guān)于草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵資金必須全部直補到戶，信息錄入到戶的要求，把享受草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵政策的68280戶牧戶信息全部錄入了國家草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵政策管理信息系統(tǒng)，配合騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將2019年中央財政生態(tài)補獎資金于10月底前全部通過財政惠農(nóng)直補系統(tǒng)發(fā)放到了牧戶手中。  

3.按照云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳草地資源清查方案，制定了《騰沖市草地資源清查工作方案》。按照工作方案時間安排，完成草地資源清查內(nèi)業(yè)委托服務(wù)合同的簽訂及草地資源清查設(shè)備購置，草地資源清查外業(yè)調(diào)查工作全面完成。  

4.按照《騰沖市草原科普知識進(jìn)校園活動實施方案》，積極到明光自治完小、騰越芹菜塘小學(xué)、滇灘聯(lián)族完小（含棋盤石小學(xué)）開展我市草原大型科普知識問答有獎活動，并發(fā)起了與主題活動相關(guān)的征文及繪畫比賽，取得了良好的宣傳效果，受到廣大師生的積極支持及熱烈歡迎。  

5.配合騰沖市林業(yè)和草原局解決了國有芹菜塘牧場在管理工作中所遇到的各種問題及糾紛，代表騰沖市人民政府市長出庭了與北海鄉(xiāng)盈河村新紅小組在國有牧場內(nèi)爭議地塊象鼻嶺老甸地及大嶺子桃園洼的山林糾紛的保山市中級人民法院及云南省高級人民法院的訴訟代理，取得了勝訴。  

6.黨風(fēng)廉政建設(shè)：一是認(rèn)真貫徹落實了市委、市政府、市紀(jì)委及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨委關(guān)于反腐倡廉工作的部署和要求，結(jié)合我所實際制定了工作計劃、措施。二是利用例會認(rèn)真學(xué)習(xí)云南省、保山市、騰沖市關(guān)于黨的“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和深化黨風(fēng)廉政建設(shè)的文件精神，對我所職工進(jìn)行了思想、作風(fēng)教育，我所職工無違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生；三是根據(jù)市委開展“綠水青山就是金山銀山”推動轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論安排部署及騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于召開踐行“綠水青山就是金山銀山”推動騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論動員會的通知》，認(rèn)真融入該項學(xué)習(xí)中。  

7．社會治安綜合治理：以構(gòu)建平安單位和諧社會為總目標(biāo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《社會治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任書》精神；積極宣傳綜治工作；積極參與宣傳建設(shè)“平安單位”，不斷加強道路交通安全以及防火防盜知識學(xué)習(xí)，加強了單位安保工作；做好了網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)。  

8．精準(zhǔn)扶貧：對照精準(zhǔn)扶貧工作總體要求，多次深入猴橋鎮(zhèn)永興村開展摸底走訪、調(diào)查研究，在吃透村情戶情后明確幫扶目標(biāo)、制定幫扶措施，并實時跟蹤幫扶成效。   

9．業(yè)務(wù)咨詢：自2019年3月18日機構(gòu)改革后，林草局共接待關(guān)于草原補獎?wù)呗鋵嵓把a獎資金兌付群眾來訪近20人次，草原相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)咨詢14次，詳細(xì)答復(fù)了相關(guān)咨詢事宜。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所，是騰沖市林業(yè)和草原局下屬公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制4名，設(shè)所長1名，副所長1名。設(shè)辦公室及財務(wù)室。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0人；其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度收入合計914,536.40元。其中：財政撥款收入914,536.40元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年747635.44元對比增166900.96元，增幅22.32%，主要原因：根據(jù)《云南省財政廳 云南省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2019年中央財政第二批林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金的通知》（云財農(nóng)〔2019〕99號）撥入草原監(jiān)測統(tǒng)計項目經(jīng)費330000元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度支出合計753,817.60元。其中：基本支出587,008.40元，占總支出的77.87%；項目支出166,809.20元，占總支出的22.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出減少58155.04元，減8.91％、項目支出增加158970.31元，增2027.97％，主要原因：本年基本支出減少一次性喪葬及撫恤費用支出；草原生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理項目經(jīng)費支出增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所正常運轉(zhuǎn)的日常支出587,008.40元。與上年對比減58155.04元,主要原因：本年基本支出減少一次性喪葬及撫恤費用支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.78％，人均5544元。   

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出166,809.20元。與上年對比增158970.31元,主要原因：完成2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項目相關(guān)工作及增加2110499草原生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理項目相關(guān)工作。具體項目開支及開展工作情況：  

1．完善了新一輪草原生態(tài)補獎相關(guān)痕跡檔案資料，接受了國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對我市草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵政策落實情況檢查。完成了2019年12塊樣地，36個樣方的草原監(jiān)測任務(wù)。參與完成草原生態(tài)修復(fù)治理項目的編撰及申報工作。  

2．按照國家、省市關(guān)于草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵資金必須全部直補到戶，信息錄入到戶的要求，把享受草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵政策的68280戶牧戶信息全部錄入了國家草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵政策管理信息系統(tǒng)，配合騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將2019年中央財政生態(tài)補獎資金于10月底前全部通過財政惠農(nóng)直補系統(tǒng)發(fā)放到了牧戶手中。  

3．按照云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳草地資源清查方案，制定了《騰沖市草地資源清查工作方案》。按照工作方案時間安排，完成草地資源清查內(nèi)業(yè)委托服務(wù)合同的簽訂及草地資源清查設(shè)備購置，草地資源清查外業(yè)調(diào)查工作全面完成。  

4．按照《騰沖市草原科普知識進(jìn)校園活動實施方案》，積極到明光自治完小、騰越芹菜塘小學(xué)、滇灘聯(lián)族完小（含棋盤石小學(xué)）開展我市草原大型科普知識問答有獎活動，并發(fā)起了與主題活動相關(guān)的征文及繪畫比賽，取得了良好的宣傳效果，受到廣大師生的積極支持及熱烈歡迎。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出753,817.60元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減58155.04元,主要原因：本年基本支出減少一次性喪葬及撫恤費用支出。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出56,047.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.44%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費單位配套資金支出56047.68元；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出67,424.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.94%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助及基本醫(yī)療保險單位配套資金。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出74,648.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.90%。主要用于單位完成草原生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理項目相關(guān)工作的完成。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出555,697.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.72%。主要用于事業(yè)運行支出2130104遺屬生活補助140337.08元,2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項目工作經(jīng)費支出資金92161.11元，2130204林業(yè)和草原事業(yè)運行經(jīng)費支出323199.36元。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0元，下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變動的主要原因：年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，主要原因是騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所無此項經(jīng)費預(yù)算及支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所資產(chǎn)總額584016.54元，其中，流動資產(chǎn)487851.91元，固定資產(chǎn)96163.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加393143.53元，其中固定資產(chǎn)減少75.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值25300元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。