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國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站

2019年度部門(mén)決算公開(kāi) 

 

目錄

第一部分  國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站概況

一、主要職能

（一）主要職能

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，單位地址為：騰沖市騰越鎮(zhèn)寶峰社區(qū)寶峰小區(qū)50號(hào)（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位。主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟(jì)林樹(shù)種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗(yàn)研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營(yíng)與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.編寫(xiě)《地理標(biāo)志產(chǎn)品騰沖紅花油茶油》書(shū)籍及《地理標(biāo)志產(chǎn)品騰沖紅花油茶油宣傳冊(cè)》。

（1）編寫(xiě)《地理標(biāo)志產(chǎn)品騰沖紅花油茶油》書(shū)籍一部，全書(shū)分四篇，十個(gè)章節(jié)，共10萬(wàn)字，插圖100副，目前已定稿，交由印刷廠正在印刷，計(jì)劃11月份以前印刷完成。

（2）編寫(xiě)《地理標(biāo)志產(chǎn)品騰沖紅花油茶油宣傳冊(cè)》一份。主要介紹品質(zhì)特征、申報(bào)地理標(biāo)志產(chǎn)品申報(bào)的目的意義和標(biāo)志使用管理。

2.騰沖紅花油茶農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)申報(bào)。

編寫(xiě)農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)申報(bào)材料一份，26000字，插圖33幅。錄制申報(bào)短片一部，ppt材料一份。系統(tǒng)介紹了騰沖紅花油茶農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)申報(bào)目的意義，遺產(chǎn)的內(nèi)容、范圍、特征、功能、戰(zhàn)略意義、機(jī)遇與挑戰(zhàn)、保護(hù)與發(fā)展措施。

3.認(rèn)真開(kāi)展騰沖紅花油茶盆栽施肥試驗(yàn)。根據(jù)亞林所提出的方案，認(rèn)真組織對(duì)選取的100株騰沖紅花油茶盆栽苗進(jìn)行了施肥、觀測(cè)及數(shù)據(jù)的分析。全年共進(jìn)行施肥1次，除草2次，病蟲(chóng)害3次，5月份對(duì)苗木生長(zhǎng)情況（地徑、樹(shù)高、春梢長(zhǎng)度、節(jié)間長(zhǎng)度、葉片大小、葉色、葉脈、嫩枝顏色）全面進(jìn)行觀測(cè)記錄、取照。

4.繼續(xù)做好馬站鄉(xiāng)大坡頭50畝地理標(biāo)志產(chǎn)品騰沖紅花油茶油原料生產(chǎn)示范林和界頭50畝子代測(cè)定基地的撫育管理工作。7月組織對(duì)馬站鄉(xiāng)大坡頭油茶示范林基地全面進(jìn)行了一次除草、施肥、病蟲(chóng)害防治。

5.騰沖紅花油茶子代無(wú)性系觀測(cè)基地苗木移植。2018年林推站在站背后建設(shè)10畝騰沖紅花油茶子代無(wú)性系觀測(cè)基地，2019年因西山壩至邊合區(qū)連接線(xiàn)隧道建設(shè)項(xiàng)目用地需要，4月份組織對(duì)10畝騰沖紅花油茶子代無(wú)性系觀測(cè)基地內(nèi)種植的苗木進(jìn)行了移植，移植地點(diǎn)丁家山。

6.開(kāi)展騰沖紅花油茶優(yōu)良單株和特異單株跟蹤調(diào)查工作。2019年9至10月，分別到猴橋、中和、北海、沙壩采集騰沖紅花油茶樣株果實(shí)82株，并對(duì)果實(shí)形狀、大小、果皮、出籽率、重量等相關(guān)性狀進(jìn)行了檢測(cè)、分析。

7.認(rèn)真開(kāi)展2018年木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目實(shí)施工作。2019年市林草局下達(dá)我站301畝木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)。項(xiàng)目地點(diǎn)：林推站后山301畝騰沖紅花油茶林。我站安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)施中嚴(yán)格按照作業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)要求進(jìn)行，實(shí)施內(nèi)容:施肥、割灌除草除寄。項(xiàng)目于2019年8月啟動(dòng)，2019年9月底完成，10月份通過(guò)市局驗(yàn)收。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

 

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2019年度收入合計(jì)963,444.91元。其中：財(cái)政撥款收入963,444.91元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年收入855,462.64元同比增加107,982.27元增12.62%,主要原因是本年度政策性調(diào)資及申請(qǐng)到項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2019年度支出合計(jì)963,444.91元。其中：基本支出913,444.91元，占總支出的94.81%；項(xiàng)目支出50,000.00元，占總支出的5.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年支出863,829.85同比增加49,615.06元，增5.74%，主要原因是本年度政策性調(diào)資及申請(qǐng)到項(xiàng)目資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出913,444.91元。與上年支出855,462.64元同比增加57,982.27元，增6.78%，主要原因是本年度政策性調(diào)資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.34%，人均3,560.86元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。與上年對(duì)比財(cái)政安排事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助收入項(xiàng)目支出0元增加50,000.00元，增100%，主要原因?yàn)楸灸甓刃略鲰?xiàng)目資金。具體項(xiàng)目開(kāi)支主要用于支付勞務(wù)及農(nóng)藥化肥款等，項(xiàng)目已按質(zhì)按量實(shí)施完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出963,444.91元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年支出863,829.85同比增加49,615.06元，增5.74%，主要原因是本年度政策性調(diào)資及申請(qǐng)到項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出100,414.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.42%，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出70,115.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出792,915.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.30%，主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)基本支出742,915.08元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化項(xiàng)目支出50,000.00元；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站資產(chǎn)總額265,934.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)265,934.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,447,372.55元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少12,440.00元，固定資產(chǎn)減少4,434,931.55元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物2081平方米，賬面原值5,452,251.15元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值44,610.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2019 年國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 0元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站無(wú)其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。