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騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2019年度部門決算公開 

目錄

第一部分  騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

本年度林場(chǎng)順利完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)營(yíng)造林任務(wù)，努力做好森林防火和森林資源的保護(hù)工作，積極探索開展多種經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要取得成效是：

1．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

2017年林場(chǎng)全面停止林木、竹材采伐，認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營(yíng)林造林力度，重點(diǎn)發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康全面發(fā)展。

實(shí)施完成2019年小塘河未成林造林地?fù)嵊?xiàng)目，馬鹿塘營(yíng)林區(qū)2018年度國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目施工；開展實(shí)施自治孔必河管護(hù)點(diǎn)房項(xiàng)目施工，以及大小陰燈管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。所驗(yàn)收實(shí)施的項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)和草原局檢查驗(yàn)收合格，資金支付到位。

2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。

圓滿完成森林防火工作任務(wù)。推行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少了森林火災(zāi)損失。

依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。

加大森林病蟲害防控力度，林區(qū)切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，林場(chǎng)林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。

3．抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)。

本年度林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)35,308.50元，其中：草果種植收入30,034.50入，天麻收入5,274.00元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2019年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是管理人員1人；專業(yè)技術(shù)人員11人；工勤人員13人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛5輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2019年度收入合計(jì)5,573,656.74元。其中：財(cái)政撥款收入5,538,348.24元，占總收入的99.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入35,308.50元，占總收入的0.63%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入合計(jì)增加2,139,047.50元。其中：財(cái)政撥款收入較上年增加2,103,739.00元，增幅61.25%，增加原因：一是職工調(diào)資增加工資福利收入數(shù)，二是天然林、公益林管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)納入撥款收入數(shù)；經(jīng)營(yíng)收入較上年增加35,308.50元，增幅100%，增加原因是本年度有林下承包種植的草果及天麻款。

二、支出決算情況說明

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2019年度支出合計(jì)5,583,113.97元。其中：基本支出3,470,479.25元，占總支出的62.16%；項(xiàng)目支出2,104,026.00元，占總支出的37.69%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共8,608.72元，占總支出的0.15%。與上年對(duì)比總支出較上年增加1,464,727.14元。其中：基本支出減少231,279.97元，減幅為6.24%，主要是上年度基本支出中含資產(chǎn)處置支出267,747.98元所致；項(xiàng)目支出增加1,687,398.39元，增幅為400.50%，主要是天然林、公益林管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)上年度未納入項(xiàng)目支出數(shù)核算；經(jīng)營(yíng)支出增加8,608.72元，增幅為100.00%，主要是上年度無經(jīng)營(yíng)支出所致。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,470,479.25元。與上年對(duì)比基本支出合計(jì)減少231,279.97元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出增加156,010.15元，主要是職工調(diào)資增加工資福利支出數(shù)；日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少387,290.12元，主要原因一是上年度資產(chǎn)處置調(diào)賬數(shù)267,747.98元列入支出，而本年度無此項(xiàng)支出；二是日常公用經(jīng)費(fèi)比上年度節(jié)支119,815.14元。人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.00%，人均支出126,330.32元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.00%，人均12,488.85元。 

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,104,026.00元。與上年對(duì)比增加1,687,398.39元，主要是天然林、公益林管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)納入項(xiàng)目進(jìn)行核算。項(xiàng)目資金主要用于：松園兩岔河管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)386,000.00元；公益林、天然林管護(hù)人員工資1,696,426.00元；東營(yíng)場(chǎng)部廚房維修項(xiàng)目21,600.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,574,505.25元,占本年支出合計(jì)的99.85%。與上年對(duì)比總支出較上年增加1,456,118.42元。其中：基本支出減少231,279.97元，減幅為6.24%，主要是上年度基本支出中含資產(chǎn)處置支出267,747.98元所致；項(xiàng)目支出增加1,687,398.39元，增幅為400.50%，主要是天然林、公益林管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)本年度納入項(xiàng)目支出數(shù)核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出325,592.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.84%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出325,592.80元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出260,479.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154,161.48元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助104,439.80元；其他社會(huì)保障費(fèi)1,878.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出558,050.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.01%。主要用于松園兩岔河管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算款386,000.00元；管護(hù)人員工資172,050.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出4,430,382.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.48%。主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2,836,458.44元； 森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出1,537,933.01元；其他林業(yè)和草原支出64,600.00元。 

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為98,000.00元，支出決算為92,195.14元，完成預(yù)算的94.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為92,195.14元，完成預(yù)算的94.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)、油料費(fèi)較預(yù)算數(shù)下降。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少12,118.90元，下降11.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12,118.90元，下降11.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)車出車量較上年減少，車輛通過上年末維修維護(hù)，致使本年度公務(wù)用車維修費(fèi)、油料費(fèi)較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92,195.14元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92,195.14元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出92,195.14元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于明光國(guó)有林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)的營(yíng)林生產(chǎn)、護(hù)林防火及市內(nèi)辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門資產(chǎn)總額43,639,574.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,678,063.39元，固定資產(chǎn)40,474,480.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程20,530.00元，無形資產(chǎn)466,500.83元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,134,534.94元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加380,907.14元，固定資產(chǎn)減少1,421,228.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加6,530.00元，無形資產(chǎn)減少100,743.42元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額215,000.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出215,000.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額215,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。