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騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說(shuō)明

 

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，管轄寶峰山林業(yè)用地面積1211.1 畝， 其中實(shí)驗(yàn)基地一塊，面積42畝，騰沖紅花油茶林300畝。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開(kāi)發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點(diǎn)科技推廣項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)騰沖紅花油茶研究；聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺(tái)，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時(shí)負(fù)責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護(hù)、天然林管護(hù)、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動(dòng)計(jì)劃綱要等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制18人，在編實(shí)有車輛1輛，2021年機(jī)構(gòu)無(wú)變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是認(rèn)真開(kāi)展好森林防火各項(xiàng)工作；二是認(rèn)真做好林業(yè)科技試驗(yàn)、示范、推廣工作；三是應(yīng)用技術(shù)成果申報(bào)；四是認(rèn)真開(kāi)展寶峰山紅花油茶示范林撫育管理工作；五是開(kāi)展騰沖市新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作；六是認(rèn)真組織開(kāi)展文化、衛(wèi)生、科技“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)；七是切實(shí)開(kāi)展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)（安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全）、綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)中心工作；八是認(rèn)真履行單位工作職責(zé)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，是騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休 0人，退休 9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3445875.71元，其中：一般公共預(yù)算3445875.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少8397.08元減0.24%，主要原因?yàn)榫C合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金減少400000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入3445875.71元，其中：本年收入3445875.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3445875.71元（本級(jí)財(cái)力3445875.71元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少8397.08元，減0.24%，主要原因?yàn)榫C合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金減少400000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 3445875.71元。財(cái)政撥款安排支出 3445875.71元，其中：基本支出2745875.71元，與上年對(duì)比增加891602.92元，增48.08%，主要原因為事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站人員并入我單位6人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出700000元，與上年對(duì)比減少900000.00元減56.25%，主要原因一是與中國(guó)北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院藥用植物研究所簽訂的技術(shù)服務(wù)合同到期，本年度減少林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費(fèi)500000.00元；二是綜合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金減少400000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出260888.16元，主要用于繳納在職人員單位匹配部份養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療146953.94元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助85697.04元，主要用于繳納職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2252336.57元，主要用于在職人員工資及保障日常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。

    5.林業(yè)技術(shù)推廣700000.00元，主要用于森林防火、綜合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)、林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣項(xiàng)目等方面支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金195666.12元，主要用于繳納職工的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.基本工資848916.00元（其中：基本支出848916.00元）。

2.津貼補(bǔ)貼365808.00元（其中：基本支出365808.00元）。

3獎(jiǎng)金70743.00元（其中：基本支出70743.00元）。

4.績(jī)效工資855084.00元（其中：基本支出855084.00元）。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)260888.16元（其中：基本支出260888.16元）。

6.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)146953.94元（其中：基本支出146953.94元）。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)85697.04元（其中：基本支出85697.04元）。

8.其他社會(huì)保障繳費(fèi)13044.41元（其中：基本支出13044.41元）。

9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)75360.16元（其中：基本支出75360.16元）。

10.辦公費(fèi)23293.00元（其中：基本支出18293.00元、項(xiàng)目支出5000.00元）。

11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元（其中：基本支出23750.00元）。

12.其他商品和服務(wù)支出34060.00元（其中：基本支出3420.00元、項(xiàng)目支出30640.00元）。

13.電費(fèi)7000.00元（其中：項(xiàng)目支出7000.00元）。

14.郵電費(fèi)6000.00元（其中：項(xiàng)目支出6000.00元）。

15.勞務(wù)費(fèi)39360.00元（其中：項(xiàng)目支出39360.00元）。

16.差旅費(fèi)10000.00元（其中：項(xiàng)目支出10000.00元）。

17.培訓(xùn)費(fèi)2000.00元（其中：項(xiàng)目支出2000.00元）。

18.房屋建筑物購(gòu)建600000.00元（其中：項(xiàng)目支出600000.00元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額613,300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算600,000.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23750.00元，與上年預(yù)算一致。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。與上年相比無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元，與上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，與上年相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本單位不涉及此內(nèi)容。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。