| 索引號(hào) | 01526035-8-/2021-0219005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:05:23 |
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騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護(hù)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；組織實(shí)施管護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，做好動(dòng)植物的保護(hù)、封山育林、營(yíng)林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開(kāi)發(fā)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)為騰沖市來(lái)鳳山管理所。
2020年編制部門(mén)預(yù)算時(shí)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)為騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所，2021年編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，因機(jī)構(gòu)改革名稱(chēng)變更為騰沖市來(lái)鳳山管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、強(qiáng)化依法治林，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)來(lái)鳳山森林資源的保護(hù)管理。加大宣傳，提高群眾護(hù)林、愛(ài)林意識(shí)，加強(qiáng)教育，提高職工執(zhí)法水平，扎實(shí)開(kāi)展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，加強(qiáng)古樹(shù)名木和野生動(dòng)植物保護(hù)，構(gòu)建和諧平安森林公園。
2、充分認(rèn)識(shí)來(lái)鳳山的森林防火重要性，采取切實(shí)有效的措施，搞好來(lái)鳳山森林防火工作。進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火宣傳力度，提高全民防火意識(shí)，認(rèn)真排查清除來(lái)鳳山林區(qū)安全隱患，確保騰沖一方平安，促進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。
3、繼續(xù)抓好來(lái)鳳山生態(tài)文化林的撫育管護(hù)、生態(tài)公益林保護(hù)管理及森林病蟲(chóng)害防治工作。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)來(lái)鳳山基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)管理，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全。
5、搞好來(lái)鳳山森林公園衛(wèi)生保潔及綠化養(yǎng)護(hù)管理工作，為游人提供休閑場(chǎng)所，豐富騰沖人民群眾文化生活。
6、進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢(shì)下反腐倡廉的新方式、新機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，完善監(jiān)督制約機(jī)制，推動(dòng)廉政文化建設(shè)。不斷強(qiáng)化基層組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責(zé)任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年騰沖市來(lái)鳳山管理所財(cái)務(wù)總收入2,138,818.86元，其中：一般公共預(yù)算1,878,818.86元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)260,000.00元。
與上年對(duì)比增加171,737.82元，增長(zhǎng)8.73%，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)（2020年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金）260,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年騰沖市來(lái)鳳山管理所財(cái)政撥款收入2,138,818.86元，其中:本年收入1,878,818.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入260,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,878,818.86元（本級(jí)財(cái)力1,878,818.86元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加171,737.82元，增長(zhǎng)8.73%，主要原因?yàn)?/font>2020年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金上年結(jié)轉(zhuǎn)260,000.00元；本年收入與上年對(duì)比減少88,262.18元，下降4.49%，主要原因?yàn)橥诵轀p少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出2,138,818.86元。財(cái)政撥款安排支出1,878,818.86元，其中：基本支出1,728,818.86元，與上年對(duì)比減少138,262.18元，下降7.41%，主要原因?yàn)橥诵轀p少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出410,000.00元，與上年對(duì)比增加310,000.00元，增長(zhǎng)310%，主要原因一是隨著旅游業(yè)的升溫，森林旅游人員增加，來(lái)鳳山國(guó)家森林公園防火及公園管理任務(wù)加巨，來(lái)鳳山森林防火及公園維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較上年增加50,000.00元；二是2020年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金上年結(jié)轉(zhuǎn)260,000.00元，2021年納入預(yù)算，專(zhuān)項(xiàng)用于來(lái)鳳山省級(jí)公益林森林防火道路維修。
基本支出情況。基本支出1,728,818.86元，其中：工資福利支出1,652,293.58元，占基本支出的95.57%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出76,525.28元，占基本支出的4.43%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，占基本支出的0%。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出410,000.00元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排1個(gè)項(xiàng)目（來(lái)鳳山森林防火及公園維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）150,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1個(gè)項(xiàng)目（2020年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金）260,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.基本支出1,728,818.86元，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154,819.84元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療89,475.29元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助72,633.46元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1,411,890.27元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出150,000.00元，其中：
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-國(guó)家公園150,000.00元，主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火及森林公園日常管護(hù)、維護(hù)等方面。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本工資466,320.00元（其中：基本支出466,320.00元）。
津補(bǔ)貼236,808.00元（其中：基本支出236,808.00元）。
獎(jiǎng)金38,860.00元（其中：基本支出38,860.00元）。
績(jī)效工資585,636.00元（其中：基本支出585,636.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)154,819.84元（其中：基本支出154,819.84元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)89,475.29元（其中：基本支出89,475.29元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)72,633.46元（其中：基本支出72,633.46元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)7,740.99元（其中：基本支出7,740.99元）。
辦公費(fèi)38,000.00元（其中：基本支出10,500.00元、項(xiàng)目支出27,500.00元）。
水費(fèi)16,000.00元（其中：基本支出2,000.00元、項(xiàng)目支出14,000.00元）。
電費(fèi)8,000.00元（其中：基本支出1,500.00元、項(xiàng)目支出6,500.00元）。
郵電費(fèi)2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元）。
差旅費(fèi)2,000.00元（其中：項(xiàng)目支出2,000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元（其中：項(xiàng)目支出20,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)80,000.00元（其中：項(xiàng)目支出80,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,575.28元（其中：基本支出30,575.28元）。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元（其中：基本支出23,750.00元）。
其他商品和服務(wù)支出5,700.00元（其中：基本支出5,700.00元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
