| 索引號(hào) | 01526035-8-/2021-0219006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:07:42 |
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騰沖市大河國有林場(chǎng)2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市大河國有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市大河國有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市大河國有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
大河國有林場(chǎng)始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場(chǎng)部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積 297026畝，其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083m3，森林年凈生長(zhǎng)量156613m3，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種劃分：國家級(jí)公益林102399畝，省級(jí)公益林20349畝，商品林105332畝。樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場(chǎng)下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老廠河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山、大六沖、松山13個(gè)營(yíng)林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國有林，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日益繁重。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.依法強(qiáng)化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護(hù)和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強(qiáng)森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
4.國家級(jí)公益林、省級(jí)公益林通過增加人力、物力全面進(jìn)行管護(hù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入6116750.48元，其中：一般公共預(yù)算5167250.48元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余949500.00元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入比上年減少1783359.29元，減22.57%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；一般公共預(yù)算資金比上年減少374838.29元，減6.76%。主要原因是2021年項(xiàng)目支出減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比上年減少1408521.00元，減59.73%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目竣工驗(yàn)收付款，資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 6116750.48元，其中:本年收入5167250.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入949500.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5167250.48元（本級(jí)財(cái)力4967250.48元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償200000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入比上年減少1783359.29元，減22.57%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；本年收入比上年減少374838.29元，減6.76%。主要原因是2021年項(xiàng)目支出減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比上年減少1408521.00元，減59.73%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目竣工驗(yàn)收付款，資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 6116750.48元。財(cái)政撥款安排支出5167250.48元，其中：基本支出5117250.48元，與上年對(duì)比增加2340.71元，增0.05%，主要原因是人員增加1人公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出50000.00元，與上年對(duì)比減少425000.00元，減89.47%，主要原因是本年項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比上年減少1408521.00元，減59.73%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目竣工驗(yàn)收付款，資金減少。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出420065.44元，主要用于繳納在職人員單位匹配部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療238602.58元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146251.11元，主要用于繳納職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)4312331.35元，主要用于在職人員工資及保障日常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。
5.森林資源管理經(jīng)費(fèi)50000.00元，主要用于2021年森林資源保護(hù)、管理費(fèi)用。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本工資1273260.00元（其中：基本支出1273260.00元）。
2.津貼補(bǔ)貼842532.00元（其中：基本支出842532.00元）。
3獎(jiǎng)金106105.00元（其中：基本支出106105.00元）。
4.績(jī)效工資1591512.00元（其中：基本支出1591512.00元）。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)420065.44元（其中：基本支出420065.44元）。
6.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)238602.58元（其中：基本支出238602.58元）。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)146251.11元（其中：基本支出146251.11元）。
8.其他社會(huì)保障繳費(fèi)22389.27元（其中：基本支出22389.27元）。
9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)100386.08元（其中：基本支出100386.08元）。
10.辦公費(fèi)47725.00元（其中：基本支出37725.00元、項(xiàng)目支出10000.00元）。
11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000.00元（其中：基本支出95000.00元）。
12.其他商品和服務(wù)支出7220.00元（其中：基本支出7220.00元）。
13.電費(fèi)20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
14.郵電費(fèi)10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
15.生活補(bǔ)助135052.00元（其中：基本支出135052.00元）。
16.差旅費(fèi)93000.00元（其中：基本支出53000.00元，項(xiàng)目支出10000.00元）。
17.維修（護(hù)）費(fèi)5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
18.印刷費(fèi)7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。
19.手續(xù)費(fèi)150.00元（其中：基本支出150.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額26500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算26500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場(chǎng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95000.00元，較上年減少50000.00元，下降34.48%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市大河國有林場(chǎng)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）人次。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市大河國有林場(chǎng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。與上年相比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市大河國有林場(chǎng)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95000.00元，較上年減少50000.00元，下降34.48%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000.00元，較上年減少50000.00元，下降34.48%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因:堅(jiān)持厲行節(jié)約，合理用車，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位不涉及此內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位不涉及此內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
