| 索引號 | 01526035-8-/2021-0219008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:10:12 |
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騰沖市明光國有林場2021年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市明光國有林場2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市明光國有林場2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市明光國有林場2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設優(yōu)質鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質資源庫，培育資源總量，提升資源質量；開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）機構設置情況
納入2021年部門預算編報的單位共1個，即騰沖市明光國有林場，下設綜合管理辦公室、林政辦公室、天然林管護辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務室。
（三）重點工作概述
1、結合生態(tài)文明建設宗旨，進一步加強森林培育和保護；以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務。實行各級領導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，最大限度地減少森林火災損失。積極主動參與中緬邊境火災的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，2021年加強重點公益林、天然林管護工作，合理安排管護人員，及時支付管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的違法行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實施基礎設施建設，夯實林業(yè)發(fā)展基礎。
認真落實林業(yè)基礎建設項目，積極主動爭取上級資金，維護林區(qū)道路，對林場辦公設施、設備進行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《中華人民共和國野生動物保護法》、《云南省林地管理條例》《云南省陸生野生動物保護條例》、《云南省珍貴樹種保護條例》等為重點，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有24人，其中：財政全供養(yǎng)24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年騰沖市明光國有林場財務總收入5077754.86元，其中：一般公共預算財政撥款3897540.96元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉1180213.90元。
與上年對比增加730698.22元，主要原因一是在職人員減少致一般公共預算撥款收入較上年減少，二是正在實施的森林撫育、公益林管護點房建設項目致上年結轉增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年騰沖市明光國有林場財政撥款收入5077754.86元，其中:本年收入3897540.96元，上年結轉1180213.90元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3897540.96元（本級財力3689540.96元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償208000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2021年騰沖市明光國有林場預算總支出5077754.86元。財政撥款安排支出5077754.86元，其中：基本支出3847540.96元，較上年減少128072.69元，減幅3.22%，主要原因是在職人員減少致人員經(jīng)費減少；項目支出1230213.90元，較上年增加858770.91元，增幅217.73%，主要原因是正在實施的森林撫育、公益林管護點房建設項目致上年結轉增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、基本支出3847540.96元，其中：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出309457.12元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療175911.31元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助117935.23元，主要用于公務員和事業(yè)人員醫(yī)療補助。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構3244237.30元，主要是工資福利支出及公務費的支出。
2、項目支出50000.00元，其中：
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理50000.00元，主要是森林資源管理運轉支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資938820.00元（其中：基本支出938820.00元）。
津貼補貼618132.00元（其中：基本支出618132.00元）。
獎金78235.00元（其中：基本支出78235.00元）。
績效工資1162920.00元（其中：基本支出1162920.00元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費309457.12元（其中：基本支出309457.12元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費175911.31元（其中：基本支出175911.31元）。
公務員醫(yī)療補助繳費117935.23元（其中：基本支出117935.23元）。
其他社會保障繳費16480.86元（其中：基本支出16480.86元）。
醫(yī)療費18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。
辦公費50700.00元（其中：基本支出30700.00元；項目支出20000.00元）。
電費23000.00元（其中：基本支出23000.00元）。
郵電費18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。
差旅費42000.00元（其中：基本支出42000.00元）。
維修（護）費10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
會議費10000.00元（其中：項目支出10000.00元）。
培訓費25000.00元（其中：項目支出25000.00元）。
勞務費799500.00元（其中：基本支出6000.00元；項目支出793500.00元）。
工會經(jīng)費75117.44元（其中：基本支出75117.44元）。
公務用車運行維護費95000.00元（其中：基本支出95000.00元）。
對個人和家庭的補助111800.00元（其中：基本支出111800.00元）。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2021年騰沖市明光國有林場采購預算總額185200.00元，其中：政府采購貨物預算183200.00元，政府采購服務預算2000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市明光國有林場2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計95000.00元，較上年減少45000.00元，減幅32.14%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市明光國有林場2021年安排因公出國（境）費預算為0元，因公出國（出境）0人次，與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
騰沖市明光國有林場2021年公務接待費預算為0元，因公安排接待0人次，與上年相比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市明光國有林場2021年公務用車購置及運行維護費為95000.00元，較上年減少45000.00元，減幅32.14%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費95000.00元，較上年減少45000.00元，下降32.14%。購置公務用車0輛，上年末公務用車保有量為4輛。
增減變化原因主要是由于單位公務用車通過上年度強化維修及公車平臺監(jiān)督管理，預計2021年度車輛維修費、燃油費將會減少。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市明光國有林場無納入財政預算安排的重點項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：是指行政事業(yè)單位為維護正常運轉和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，如基本工資、津貼補貼、社保繳費、辦公費、勞務費、差旅費、工會經(jīng)費等。
2、項目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或發(fā)展目，在基本預算支出以外，專項資金安排的支出，包括財政專項資金以及各類科研課題經(jīng)費。
3、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
4、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
5、結轉結余：結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執(zhí)行，需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底時才能下達，造成地方財政當年撥不出去，形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余結轉。三是資金已下達，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結余結轉。
（二）機關運行經(jīng)費安排情況
本部門無此項內容。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
