| 索引號(hào) | 01526035-8-/2021-0219009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:11:38 |
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騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2021年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
“十三五”末我場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積395812.5畝，森林覆蓋率91.8%，森林蓄積量314.4353萬(wàn)立方米。公益林面積264334畝、天然林停伐管護(hù)面積為89004畝。基本形成了符合生態(tài)文明建設(shè)要求和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的公益林體系。
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿(mǎn)完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2021年加強(qiáng)對(duì)國(guó)家級(jí)公益林和天然林防火通道維修，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》、《云南省陸生野生動(dòng)物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹(shù)種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開(kāi)展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7,129,066.21元，其中：一般公共預(yù)算5,359,881.91元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,769,184.30元。
2021年年初部門(mén)財(cái)務(wù)收入預(yù)算數(shù)為7,129,066.21元，比上年預(yù)算8,786,062.69元減少1,656,996.48元，減少18.86%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,359,881.91元，比上年預(yù)算5,601,569.07元減少241,687.16元，減少4.32%，減少的原因是2021年退休人員增加，在職人員比上年減少導(dǎo)致年初預(yù)算工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)1,769,184.30元，比上年預(yù)算3,184,493.62元減少1,415,309.32元，同比減少44.44%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額同比減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入7,1290,66.21元，其中:本年收入5,359,881.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,769,184.30元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,359,881.91元（本級(jí)財(cái)力4,959,881.91元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償400,000元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1,656,996.48元，減少18.86%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,359,881.91元，與上年對(duì)比減少241,687.16元，減少4.32%，減少的原因是2021年退休人員增加，在職人員比上年減少導(dǎo)致年初預(yù)算收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)1,769,184.30元，與上年對(duì)比減少1,415,309.32元，減少44.44%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額同比減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出7,129,066.21元。財(cái)政撥款安排支出5,359,881.91元，其中：基本支出5,309,881.91元，與上年對(duì)比減少241,687.16元，減少4.32%，減少的原因是2021年退休人員增加，在職人員比上年減少導(dǎo)致年初預(yù)算收入減少；項(xiàng)目支出1,819,184.30元，其中：本年安排森林資源管理費(fèi)50,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,769,184.30元，與上年對(duì)比減少1,365,309.32元，減少42.87%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額同比減少。
（一）基本支出5,309,881.91元，占預(yù)算總支出74.48%。其中：人員經(jīng)費(fèi)4,853,114.15元，占基本支出91.40%，公用經(jīng)費(fèi)456,767.76元，占基本支出8.60%。
1、工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)4,668,522.15元，占基本支出87.92%，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出418,256.32元，2101102職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出239,382.87元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出167,924.15元，2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3,842,958.81元。
2、商品和服務(wù)支出439,267.76元，占基本支出8.27%，其中：3201辦公費(fèi)25,400元、30205水費(fèi)2,000元、30206電費(fèi)42,000元、30207郵電費(fèi)34,100元、30211 差旅費(fèi)95,000元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)9,620元、 30226勞務(wù)費(fèi)10,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)105,147.76元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000元、30299其他商品和服務(wù)支出21,000元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184,592元，其中：30305生活補(bǔ)助184,592元。為事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助6人，補(bǔ)助金額為57,792元，自辦食堂生活費(fèi)126,800元。
4、資本性支出17,500元，主要用于31002辦公設(shè)備購(gòu)置。
（二）項(xiàng)目支出1,819,184.30元，占預(yù)算總支出25.52%。其中：本年安排新增項(xiàng)目1個(gè)，為森林資源管護(hù)、森林防火補(bǔ)助資金支出50,000元，與上年同比增100%，其中：會(huì)議費(fèi)10,000元，培訓(xùn)費(fèi)20,000元，勞務(wù)費(fèi)20,000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)1,769,184.30元，與上年同比減42.87%。
（三）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)418,256.32元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療239,382.87元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助167,924.15元，主要用于事業(yè)單位職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)支出4,484,318.57元，主要用于事業(yè)單位在職人員工資及保障日常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)支出。
5、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原- 森林資源管理支出50,000元，主要用于森林資源管護(hù)、森林防火宣傳會(huì)議費(fèi)10,000元、培訓(xùn)20,000元、勞務(wù)費(fèi)20,000元。
6、節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-森林管護(hù)支出179,691.40元，主要用于蘇江國(guó)有林場(chǎng)梨樹(shù)坡管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目。
7、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育支出484,500元，主要用于蘇江國(guó)有林場(chǎng)2020年國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目。
8、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出930,080.4元，主要用于騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2019年管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目。
9、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育支出174,912.50元，主要用于2018年國(guó)家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金為（騰財(cái)建〔2018〕28號(hào)）實(shí)撥資金。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13,900元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13,900元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95,000元，較上年相比無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95,000元，較上年相比無(wú)增減變化，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000元，較上年相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位不涉及部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購(gòu)等原因暫時(shí)無(wú)法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
