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騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2020年度

部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進(jìn)出口事項。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。

8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

林草生態(tài)建設(shè)成效顯著：

1.森林生態(tài)優(yōu)勢得到鞏固。

一是圓滿完成營造林工作。圍繞城鎮(zhèn)面山、江河兩岸、公路沿線、村莊村寨周邊、景區(qū)景點、生態(tài)脆弱區(qū)等，實施完成營造林13.06萬畝，其中：營林12.2萬畝，人工造林0.86萬畝。同時組織實施完善退耕還林政策補助0.3萬畝、退耕還林撫育4.28萬畝。二是根據(jù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“五美一最”建設(shè)要求，開展義務(wù)植樹127萬株，設(shè)立機關(guān)義務(wù)植樹樣板林2個。三是加大苗木培育力度，全市培育苗圃164個，育苗面積588畝，可生產(chǎn)合格苗木2792.79萬株。四是有序推進(jìn)村莊、集鎮(zhèn)綠化工作，組織17個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）63個村（居）委會和62個集鎮(zhèn)的村莊綠化覆蓋率調(diào)查工作，完成綠化地塊勾繪審核、現(xiàn)地核實工作。五是嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度。審批采伐活立木蓄積10.51萬立方米，占下達(dá)指標(biāo)84.57萬立方米的12.42%，六是加強林地審批管理和申報工作，共審批和上報審批項目102起，使用林地438.08公頃。在永久占用林地審批中，省級下達(dá)騰沖林地定額55公頃，經(jīng)多次向上爭取匯報獲得省級審批通過272.97公頃，有力保障全市重點項目用地需求。七是加強公益林管理。落實2020年國家級公益林補償面積125.04萬畝，爭取森林生態(tài)效益補償資金1220.74萬元，發(fā)放補償費54.6萬元，落實管護(hù)人員257人、支付管護(hù)勞務(wù)費874.86萬元，用于資源監(jiān)測、森林防火、森林防火通道維修等219.26萬元。組織開展省級公益林區(qū)劃界定修編工作，區(qū)劃界定省級公益林面積為30.5685萬畝。落實2020年省級公益林補償面積30.57萬畝，爭取森林生態(tài)效益補償資金452.40萬元，發(fā)放補償費270.50萬元，落實管護(hù)人員33人、支付管護(hù)勞務(wù)費97.45萬元，計劃用于森林防火、森林防火通道維修等84.45萬元。八是加強天然林管理。落實2020年騰沖市天然林停伐保護(hù)面積270.52萬畝，爭取天然林停伐管護(hù)補助3759.2萬元，發(fā)放補償費2108萬元，落實管護(hù)人員469人、支出管護(hù)勞務(wù)費1252.70萬元，用于森林防火通道建設(shè)、森林防火經(jīng)費等398.50萬元。九是切實做好森林防火工作，嚴(yán)格落實森林火災(zāi)防控措施，2020年度全市發(fā)生森林火災(zāi)1起，林火控制指標(biāo)均在保山市下達(dá)指標(biāo)范圍。十是穩(wěn)妥推進(jìn)林業(yè)有害生物防治。開展2020年春季林業(yè)有害生物調(diào)查和松材線蟲病春季普查工作，組織無公害防治2.99萬畝，無公害防治率為100%。并做好非洲蝗蟲、紅火蟻防治工作。十一是加強林業(yè)行政執(zhí)法，共移送市公安局森林警察大隊達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的案件14起，立案調(diào)查行政案件151起，已辦結(jié)151起，收回林地14.89公頃，沒收木材0.1立方米，收繳罰款250.7363萬元，補種樹木4.89萬株。

2.濕地保護(hù)工作取得新成效。一是制定印發(fā)《騰沖市貫徹落實濕地保護(hù)修復(fù)制度工作方案》，明確全市濕地保護(hù)修復(fù)目標(biāo)任務(wù)，落實各部門工作職責(zé)，并組織《騰沖市濕地保護(hù)利用修復(fù)規(guī)劃》編制工作。二是完成第一批一般濕地名錄和保護(hù)小區(qū)建議名錄，一般濕地認(rèn)定面積1852.02公頃，占濕地總面積的26.41%。三是實施《騰沖市濕地保護(hù)小區(qū)建設(shè)方案》，建立古永河等25塊濕地保護(hù)小區(qū)，保護(hù)小區(qū)面積1775.33公頃。四是完成2020年濕地面積變化及保護(hù)率年度核查工作，我市濕地面積2017年至2019年逐年遞增，全市受保護(hù)的濕地面積為3801.38公頃，受保護(hù)的自然濕地面積2777.46公頃，濕地保護(hù)率為54.22%，自然濕地保護(hù)率為52.80%。

3.草原生態(tài)建設(shè)不斷推進(jìn)。一是加快實施草原生態(tài)修復(fù)治理項目實施。實施騰沖市退化草原人工種草試點項目1個，完成人工種草1.9萬畝，改良種草0.2萬畝，草種基地建設(shè)0.1萬畝。完成草原生態(tài)修復(fù)治理項目1個，完成重度、中度、輕度退化草原修復(fù)治理面積0.6萬畝，草種基地建設(shè)0.1萬畝，完成32種鄉(xiāng)土草種資源采集移栽。正在實施草原生態(tài)修復(fù)治理項目1個，計劃完成重度退化草原修復(fù)治理0.5萬畝，完成實施方案編制。二是有序開展草原監(jiān)測工作。完成常規(guī)監(jiān)測樣地1個，樣方9個；完成2020年“星空地”盛期監(jiān)測的12塊樣地地塊確定工作；完成9塊草原沙漠蝗監(jiān)測樣地的布設(shè)，加強日常監(jiān)測，形成工作情況周報制。引入草地物侯自動監(jiān)測系統(tǒng)和草地環(huán)境未氣象監(jiān)測站，項目正在籌建中。三是完成國有芹菜塘牧場巡界工作，復(fù)新界樁80棵。四是建設(shè)騰沖市草原生態(tài)修復(fù)綜合監(jiān)管服務(wù)平臺，錄入全市牧區(qū)基本情況，實現(xiàn)統(tǒng)計分析功能，建立退化草原生態(tài)修復(fù)成效評價體系，逐步實現(xiàn)草地一張圖管理。五是加強草原執(zhí)法工作。舉辦草原執(zhí)法培訓(xùn)1期，開展草原監(jiān)督檢查20次，查處未經(jīng)批準(zhǔn)采土、采石案件1件。

4.野生動植物保護(hù)工作取得新突破。一是全面推進(jìn)陸生野生動物禁食工作。全面貫徹執(zhí)行《決定》，大力開展禁食野生動物宣傳教育，開展人工繁育陸生野生動物清查登記工作，全市退出人工繁育野生動物15973頭（只、條），待調(diào)整預(yù)算后實施補償842.66萬元。二是著力開展野生動植物保護(hù)專項行動。嚴(yán)格落實野生動植物資源保護(hù)責(zé)任制，嚴(yán)厲打擊野生動物違法犯罪行為，查處破壞野生動物資源案件111起，其中：刑事案件24起、行政案件87起，懲治犯罪嫌疑人24人、處罰違法行為人91人。三是積極開展野生動物救護(hù)收容，收容救護(hù)及放生野生動物100余只，均為國家重點保護(hù)動物。四是開展野生動物肇事補償。收集完善公眾責(zé)任保險案件材料484起，預(yù)估補償59.59萬元。

5.自然保護(hù)地優(yōu)化整合穩(wěn)步推進(jìn)。一是制定《騰沖市自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作方案》，編制《騰沖市自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》，通過省級評審待國家批復(fù)。二是加大日常管護(hù)力度。加大對自然保護(hù)地內(nèi)破壞生態(tài)資源違法違規(guī)行為的查處，履行自然保護(hù)地建設(shè)管理主體責(zé)任，科學(xué)做好保護(hù)地管理和修復(fù)工作，妥善解決歷史遺留問題。嚴(yán)格自然保護(hù)地內(nèi)用地審批，嚴(yán)守生態(tài)紅線，禁止保護(hù)地范圍內(nèi)各類經(jīng)營性建設(shè)用地審批。三是加強保護(hù)地項目管理，指導(dǎo)公司完善騰沖地?zé)峄鹕絿壹夛L(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)設(shè)施建設(shè)項目竣工資料整理。四是完成自然保護(hù)地的疫情防控工作。指導(dǎo)各景區(qū)業(yè)主做好疫情防控工作，疫情期間按規(guī)定封閉景區(qū)景點。

6.國家森林城市創(chuàng)建工作取得階段性成效。對照《國家森林城市評價指標(biāo)》40項評價指標(biāo)，目前40項指標(biāo)均達(dá)到評價指標(biāo)要求，全市森林覆蓋率達(dá)75%，城市建成區(qū)綠地率達(dá)41.4%，綠化覆蓋率達(dá)46.97%，人均公園綠地達(dá)18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬平方米。目前重點開展迎檢有關(guān)準(zhǔn)備工作，一是組織開展《騰沖市國家森林城市規(guī)劃實施報告》《騰沖市國家森林城市建設(shè)工作報告》《騰沖市國家森林城市指標(biāo)自查報告》，目前指標(biāo)自查報告初步成型，規(guī)劃實施報告、建設(shè)工作報告正在編制中。二是基本完成創(chuàng)建檔案收集，臺賬基本成型，完成總體規(guī)劃近期建設(shè)項目資料基本收集。三是完成森林城市創(chuàng)建宣傳畫冊、森林城市創(chuàng)建匯報宣傳片拍攝制作工作。

林草產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大：

2020年1-10月，全市實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值43.02億元（按現(xiàn)價計算），占全年計劃52.13億元的82.52%，同比增5.18% 。其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值14.36億元，同比增7.96%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值14.34億元，同比增3.16%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值14.32億元，同比增4.52% 。預(yù)計2020年底完成林業(yè)產(chǎn)值52.13億，其中第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值17.15億，第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值17.47億，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值17.51億。

1.有序開展特色經(jīng)濟林提質(zhì)增效。組織實施木本油料提質(zhì)增效2萬畝，開展90畝核桃采穗圃和300畝紅花油茶采穗圃撫育管理和病蟲害防治工作，開展375畝核桃品種改良示范樣板的穗條補接和中耕撫育管理，促進(jìn)全市核桃油茶提質(zhì)增效。截至目前，全市特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為162.33萬畝，其中：泡核桃100萬畝、油茶62.33萬畝。核桃產(chǎn)量8810噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1.24億元；油茶產(chǎn)量1377噸，實現(xiàn)產(chǎn)值0.62億元。

2.促進(jìn)木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。引導(dǎo)、鼓勵和扶持木材加工企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提升對伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率。全市共有木材經(jīng)營、加工企業(yè)527個，1-10月完成木材生產(chǎn)76024.56立方米，完成人造板生產(chǎn)55640立方米，生產(chǎn)實木門9800扇，實現(xiàn)林產(chǎn)加工業(yè)產(chǎn)值8.70億元。

3.大力發(fā)展林下經(jīng)濟。發(fā)展石斛、草果、重樓、續(xù)斷、草烏、桔梗、龍膽草、紅花等林下種植面積16.5萬畝；開發(fā)森林公園、林下莊園、林家樂等林業(yè)旅游與休閑產(chǎn)業(yè)，從業(yè)人員5.8萬人；林農(nóng)從發(fā)展林下經(jīng)濟中得到了實惠，人均林下經(jīng)濟收入4000多元，林下經(jīng)濟成為林農(nóng)增收致富的重要渠道。

4.不斷培育觀賞苗木產(chǎn)業(yè)。培育觀賞苗木生產(chǎn)經(jīng)營主體160家，育苗面積4000畝，總產(chǎn)值6200多萬元，觀賞苗木產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，呈現(xiàn)出生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模逐步擴大、種類逐漸增多、服務(wù)能力不斷加強的良好發(fā)展態(tài)勢。

林草支撐體系不斷加強：

1.抓實基層黨建工作。一是壓實年度黨建重點工作任務(wù)。堅持一支部一方案的工作思路，指導(dǎo)支部將創(chuàng)新提質(zhì)年各項重點工作與黨支部規(guī)范化建設(shè)、黨建示范點創(chuàng)建、模范機關(guān)創(chuàng)建有機融合在一起。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成黨組織書記、黨組織班子成員、黨務(wù)工作者齊抓共管、支部黨員積極參與的無縫對接鏈條。二是鞏固支部規(guī)范化建設(shè)成果。按照“5+1+N”的模式，積極指導(dǎo)推進(jìn)了林業(yè)和草原系統(tǒng)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，全系統(tǒng)12個黨支部均實現(xiàn)支部規(guī)范化創(chuàng)建。斛健莊園黨支部被評為保山市級示范支部，同時認(rèn)真開展黨建示范點創(chuàng)建工作。在沙壩國有林場黨支部、來鳳山林管所黨支部開展黨建示范點創(chuàng)建。三是認(rèn)真落實發(fā)展黨員制度。認(rèn)真對照發(fā)展黨員5階段、25個步驟的程序，發(fā)展入黨申請人4名，預(yù)備黨員2名，轉(zhuǎn)為正式黨員2名。四是抓實“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”提質(zhì)工程。226名黨員100%安裝使用了“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強國”手機APP等信息化平臺。

2.抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是全面落實責(zé)任。市林草局牢固樹立“四個意識”，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，進(jìn)一步細(xì)化黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，于4月30日組織召開了騰沖市林業(yè)和草原局2020年基層黨建、黨風(fēng)廉政暨意識形態(tài)工作會，與37個局屬單位簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。堅持領(lǐng)導(dǎo)班子講黨課制度，各領(lǐng)導(dǎo)班子成員到基層黨支部及掛鉤聯(lián)系扶貧村講黨課15次。二是狠抓作風(fēng)建設(shè)。開展違反中央八項規(guī)定精神問題專項整治，開展“大操大辦”專項治理。開展毒品問題專項整治工作，對干部職工開始兩次突擊尿檢。對局屬各單位、各股室工作開展情況開展疫情防控、重點工作督查、日常檢查、節(jié)假日督查20余次。三是從嚴(yán)責(zé)任追究。全面深刻剖析林草系統(tǒng)違紀(jì)違法案件多發(fā)的問題原因，堅持反腐無禁區(qū)、全覆蓋，持續(xù)釋放重拳高壓反腐信號，對1名職工進(jìn)行了政紀(jì)立案調(diào)查處理。四是加強宣傳教育。通過職工例會、三會一課、主題黨日等形式，深入學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，切實抓好黨員干部職工的示范教育、警示教育、崗位廉政和理想信念教育。

3.抓實機構(gòu)深化改革。認(rèn)真研究制定《騰沖市林業(yè)和草原局事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》，將局屬26個事業(yè)單位整合調(diào)整為18個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制數(shù)290名，核定18個事業(yè)單位的主要職責(zé)，做好事業(yè)機構(gòu)和人員轉(zhuǎn)隸工作，確保各項工作高效有序推進(jìn)。

4.抓實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是有序推進(jìn)重點項目，實施騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目，總投資560萬元，完成種質(zhì)資源庫661畝，占下達(dá)任務(wù)100%，完成中央資金343.22萬元，占下達(dá)計劃61%。二是做好重點前期項目儲備工作。儲備《騰沖市來鳳山國家森林公園旅游建設(shè)項目》（2020—2023年），項目總投資8.58億元，完成來鳳山國家森林公園總體規(guī)范編制工作，并對擬建項目進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃，公園部分片區(qū)開展了招商推介。三是做好招商引資工作。推介云南省2020年重點推薦企業(yè)2個、產(chǎn)品6個。

5.抓實人才隊伍建設(shè)。一是加大林草從業(yè)人員的培訓(xùn)力度，組織林農(nóng)培訓(xùn)2700余人次。二是加強林草系統(tǒng)干部職工的培訓(xùn)，舉辦了技術(shù)工人轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、GIS地理信息系統(tǒng)培訓(xùn)等培訓(xùn)，累計培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員200余人次。

6.抓實林業(yè)科技推廣。一是開展新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作，分別在5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置5個樣地，對30個樣株及青果樣品進(jìn)行了實驗室油脂測定、分析，為全市核桃改良及提質(zhì)增效提供有效指導(dǎo)意見。二是加強應(yīng)用技術(shù)成果申報。向保山市科學(xué)技術(shù)局成功申報科學(xué)技術(shù)成果1項（“騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新集成與應(yīng)用”科學(xué)技術(shù)成果，登記號1122020Y0011）。三是加大全市林草科技推廣工作。結(jié)合文化、衛(wèi)生、科技“三下鄉(xiāng)”活動，通過組織培訓(xùn)、建設(shè)展板、發(fā)放宣傳冊等方式，對林草法律法規(guī)、森林防火知識、森林火災(zāi)保險知識、核桃油茶病害防治技術(shù)等進(jìn)行全力推廣，有效提升全市林草科技水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2020年末實有人員編制143人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制119人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員114人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制15輛，在編實有車輛12輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2020年度收入合計45,378,433.75元。其中：財政撥款收入45,378,433.75元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年51,388,617.43元對比減少6,060,183.68元，下降11.70%，主要原因是2020年財力不足，部分項目資金未能撥付到位，導(dǎo)致收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2020年度支出合計50,922,154.25元。其中：基本支出26,593,969.25元，占總支出的52.22%；項目支出24,328,185.00元，占總支出的47.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年68,250,710.65元對比減少17,328,556.40元，下降25.39%，減少的主要原因為項目支出減少，如2019年一般公共服務(wù)支出448,000.00元，節(jié)能環(huán)保支出15,728,731.92元，而2020年一般公共服務(wù)支出為0.00元，節(jié)能環(huán)保支出11,203,871.15元，兩項合計較上年減少4,972,860.77元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出26,593,969.25元。與上年24,441,315.30元對比增加2,152,653.95元，增長8.81%，主要原因為其他商品和服務(wù)支出的增加，2020年受新冠肺炎疫情影響，增加了疫情防控相關(guān)支出。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,750,081.82元，占基本支出的89.31％，人均159,396.52元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2,843,887.43元，占基本支出的10.69％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24,328,185.00元。與上年43,809,395.35元對比減少19,481,210.35元，下降44.47%，減少原因主要為本年財力緊張，項目支出減少，而上年項目資金支出多主要原因是中央、省、市級項目資金年初無法預(yù)算，年中及年終追加。特別是2016年停止天然商品林采伐后，國家加大對天然林停伐保護(hù)資金補助力度，而上級下達(dá)的各種項目資金多數(shù)只能跨年度實施，如2018年的項目2019年實施等。具體項目開支及開展工作情況：

1.自然生態(tài)保護(hù)支出9,633,366.00元，主要為退化草原修復(fù)治理、草原監(jiān)測統(tǒng)計、退化草原人工種草試點項目、草原有害生物防治等開展草原自然生態(tài)保護(hù)工作的支出。

2.天然林保護(hù)支出1,570,505.15元，主要為跨年度項目“2016年集體個人天然商品林管護(hù)”及“2017年天然林停伐補助”項目支出。

3.林業(yè)和草原支出9,664,299.87元，主要用于森林資源培育、林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源保護(hù)管理、森林生態(tài)效益補償、動植物保護(hù)、濕地保護(hù)、林政執(zhí)法與監(jiān)督、森林防火信息化管理、林業(yè)貸款貼息、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出。

4.森林火災(zāi)保險保費補貼支出2,281,727.14元，主要用于補助農(nóng)戶的森林火災(zāi)保險支出。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,178,286.84元，主要用于森林防火專項支出及氣象服務(wù)、通信維護(hù)、人工影響天氣補助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50,922,154.25元,占本年支出合計的100.00%。與上年68,250,710.65元對比減少17,328,556.40元，下降25.39%，減少的主要原因為項目支出減少，如2019年一般公共服務(wù)支出448,000.00元，節(jié)能環(huán)保支出15,728,731.92元，而2020年一般公共服務(wù)支出為0元，節(jié)能環(huán)保支出11,203,871.15元，兩項合計較上年減少4,972,860.77元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,213,711.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.35%。主要用于林草局（本級）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,956,940.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.84%。主要為單位每月為職工繳納的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出11,203,871.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.00%。主要用于草原監(jiān)測統(tǒng)計、退化草原修復(fù)治理、草原有害生物防治等項目經(jīng)費9,633,366.00元，集體個人天然商品林管護(hù)、天然林停伐補助項目經(jīng)費1,570,505.15元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出34,369,344.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.49%。主要用于單位保工資保運轉(zhuǎn)基本支出22,423,317.52元，森林培育項目支出1,668,335.40元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出648,600.00元，森林資源管理支出572,870.00元，森林生態(tài)效益補償246,153.64元，動植物保護(hù)101,681.70元，濕地保護(hù)194,529.40元，執(zhí)法與監(jiān)督197,000.00元，信息管理170,000.00元，貸款貼息1,618,226.00元，防災(zāi)減災(zāi)2,753,778.62元，行業(yè)業(yè)務(wù)管理85,891.20元，其他林業(yè)和草原支出1,407,233.91元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼2,281,727.14元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,178,286.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于森林防火專項經(jīng)費及氣象服務(wù)、通信維護(hù)、人工影響天氣補助資金支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為698,000.00元，支出決算數(shù)為663,198.31元，完成預(yù)算的95.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為628,477.31元，完成預(yù)算的111.63%；公務(wù)接待費支出決算為34,721.00元，完成預(yù)算的25.72%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少55,044.23元，下降7.66%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12,804.23元，下降2.00%；公務(wù)接待費支出決算減少42,240.00元，下降54.88%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是我局進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約，堅決杜絕鋪張浪費。二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少，接待開支減少等。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出628,477.31元，占94.76%；公務(wù)接待費支出34,721.00元，占5.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出628,477.31元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出628,477.31元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于開展森林草原相關(guān)工作所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出34,721.00元。其中：國內(nèi)接待費支出34,721.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對林業(yè)項目的指導(dǎo)、檢查、驗收等相關(guān)工作所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,843,887.43元，與上年2,255,266.42元對比增加588,621.01元，增長26.10%，主要原因為2020年受新冠肺炎疫情影響，增加了疫情防控相關(guān)支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

1.辦公費177,230.22元；

2.印刷費14,702.50元；

3.水費17,785.00元；

4.電費59,148.38元；

5.郵電費130,329.28元；

6.差旅費148,691.00元；

7.維修（護(hù)）費31,721.50元；

8.委托業(yè)務(wù)費62,352.34元；

9.會議費4,850.00元；

10.培訓(xùn)費11,000.00元；

11.公務(wù)接待費11,836.00元；

12.專用材料費6,180.00元；

13.勞務(wù)費851,746.29元；

14.工會經(jīng)費567,150.98元；

15.公務(wù)用車運行維護(hù)費99,400.17元；

16.其他交通費用373,350.00元；

17.其他商品和服務(wù)支出272,933.77元；

18.辦公設(shè)備購置3,480.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局（本級）資產(chǎn)總額80,189,823.85元，其中，流動資產(chǎn)30,892,867.45元，固定資產(chǎn)41,626,592.4元，對外投資及有價證券0元，在建工程7,067,223.00元，無形資產(chǎn)603,141.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,798,434.48元，其中固定資產(chǎn)減少1,249,140.70元。本年處置資產(chǎn)賬面原值1,669,858.89元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛6輛，賬面原值936,600.97元；處置其它資產(chǎn)112項，賬面原值733,257.92元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物			車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10		11
合計	1	80,189,823.85	30,892,867.45	41,626,592.4	23,382,730.99			2,400,275.01		15,843,586.4		7,067,223.00	603,141.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額6,572,827.00元，其中：政府采購貨物支出3,550,777.00元；政府采購工程支出2,924,000.00元；政府采購服務(wù)支出98,050.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,572,827.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年林草局（本級）共開展自評項目16個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目16個，財政預(yù)算安排2,566,980.36元，編制績效目標(biāo)16個，其中：重點項目3個，財政預(yù)算安排3,275,000.00元，編制績效目標(biāo)3個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。