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騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門(mén)決算  

目錄  

第一部分  騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2020年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。  

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)造林工作。  

（1）完成了騰沖市騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)中期工作及2020年度部分工程，根據(jù)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定及實(shí)施進(jìn)度、工程完成情況支付資金1,833,155.50元。  

（2）根據(jù)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕65號(hào)完成了騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)2019年度林木良種繁育工程，支付資金500,000.00元。  

（3）根據(jù)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕65號(hào)完成了2019年度林木良種補(bǔ)貼育苗采種費(fèi)用，支付資金1,500,000.00元。  

（4）根據(jù)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào)完成了2019年度國(guó)家森林撫育2020年撫育工程，支付資金285,000.00元。  

（5）根據(jù)騰財(cái)資環(huán)〔2020〕18號(hào)完成了2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)及點(diǎn)房維修、防火通道建設(shè)及辦公設(shè)備購(gòu)置，支付資金1,471,776.05元。  

（6）根據(jù)騰財(cái)資環(huán)〔2020〕18號(hào)完成了2020年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助，支付資金273,600.00元。  

（7）根據(jù)騰財(cái)資環(huán)〔2020〕16號(hào)完成了紅花油茶低效林改造及撫育工作185,820.00元。  

（8）根據(jù)騰財(cái)建〔2019〕24號(hào)完成了2019年木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備林基地建設(shè)部分工作，支付資金652,676.00元。  

（9）根據(jù)騰財(cái)資環(huán)〔2020〕16號(hào)完成了2020年林木良種補(bǔ)貼部分工作，支付資金729,418.99元。  

（10）根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2020〕63號(hào)完成了林木良種申報(bào)及鄉(xiāng)土樹(shù)種母樹(shù)保護(hù)實(shí)施方案工作，支付資金28,350.00元。  

完成以前年度所實(shí)施項(xiàng)目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場(chǎng)實(shí)施完成的項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)和草原局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完畢。  

2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林草原防滅火、森林資源管護(hù)工作。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭(zhēng)取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2020年我場(chǎng)沒(méi)有森林火災(zāi)發(fā)生。  

（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對(duì)破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。  

（3）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。我場(chǎng)重點(diǎn)公益林面積國(guó)家級(jí)62,896.5畝，省級(jí)公益林7,776畝管護(hù)，配備35名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（4）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲(chóng)害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測(cè)、防治等工作，林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。  

3.穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金扶持，努力拓寬資金來(lái)源，加大營(yíng)林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展適用的鄉(xiāng)土樹(shù)種，盡力壯大苗圃建設(shè)，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康全面發(fā)展，實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。  

第二部分  2020年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年度收入合計(jì)15,576,819.92元。其中：財(cái)政撥款收入10,887,514.53元，占總收入的69.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入4,689,305.39元，占總收入的30.11%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加2,957,989.46元，增長(zhǎng)23.44%，其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入比上年增加439,743.31元，增加4.21%；經(jīng)營(yíng)收入比上年增加2,518,253.15元，增加115.99%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金3,496,300.07元。本年收入增加的主要原因一是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員支出和公用支出增加；二是在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出；完成經(jīng)營(yíng)收入比上年增加2,518,253.15元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年度支出合計(jì)15,961,570.96元。其中：基本支出6,173,974.53元，占總支出的38.68％；項(xiàng)目支出5,098,291.04元，占總支出的31.94％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共4,689,305.39元，占總支出的29.38％。與上年對(duì)比增加5,765,243.10元，增長(zhǎng)56.54%，增加主要原因：一是正常調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)97,729.29元，增2.19%；二是開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)增加日常公用經(jīng)費(fèi)368,326.02元，增29.54%；三是根據(jù)上級(jí)安排,增加森林培育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出2,780,934.64元，增120%；四是林場(chǎng)進(jìn)行森林撫育培育生產(chǎn)、銷(xiāo)售木材，開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)等增加經(jīng)營(yíng)支出2,518,253.15元，增115.99%。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,173,974.53元。與上年對(duì)比增加466,062.31元，增長(zhǎng)8.17%，主要原因正常調(diào)資增加工資福利費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,558,815.17元，占基本支出的73.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1,615,159.36元，占基本支出的26.16％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,098,291.04元。與上年對(duì)比增加2,780,934.64元，增長(zhǎng)120%，主要原因是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：  

1.森林資源培育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,352,914.99元。主要工作：一是完成2019年木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備林基地建設(shè)部分工作，支付資金652,676.00元；二是完成2019年度國(guó)家森林撫育2020年撫育工程，支付資金285,000.00元；三是完成了2019年度林木良種補(bǔ)貼育苗采種工作，支付資金1,500,000.00元；四是完成了紅花油茶低效林改造及撫育工作185,820.00元；五是完成2020年林木良種補(bǔ)貼部分工作，支付資金729,418.99元。  

2.2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,471,776.05元。主要工作：生態(tài)公益林管護(hù)及點(diǎn)房維修、防火通道維修及辦公設(shè)備購(gòu)置。  

3.2020年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付273,600.00元。主要工作：組織實(shí)施天然林保護(hù)。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,272,265.57元,占本年支出合計(jì)的70.62%。與上年對(duì)比增加3,246,989.88元，增長(zhǎng)40.46%，基本支出6,173,974.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的54.77％，基本支出比上年增加466,055.31元，增8.70%,增加原因?yàn)檎Ｕ{(diào)資增加工資福利支出；項(xiàng)目支出5,098,291.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的45.23％。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的主要原因是項(xiàng)目支出比上年增加2,780,934.64元，增120%，增加原因?yàn)榱謭?chǎng)苗木培育增加林木良種補(bǔ)貼上級(jí)補(bǔ)助支出。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出460,657.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出429,162.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出263,999.96元，“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出165,162.08元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出10,382,445.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.10%。主要用于“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出5,284,154.89元，“2130205”森林培育支出 3,352,914.99元，“2130209”森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出1,471,776.05元，“2130299”其他林業(yè)和草原支出273,600元。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為128,000元，支出決算為122,837.72元，完成預(yù)算的95.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為119,887.72元，完成預(yù)算的97.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,950元，完成預(yù)算的59%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加14,632.29元，增長(zhǎng)13.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加16,672.29元，增長(zhǎng)16.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,040元，下降40.88%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，但由于公務(wù)用車(chē)陳舊、老化，公務(wù)用車(chē)油耗、修理費(fèi)用有所增加。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出119,887.72元，占93.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,950元，占6.34%。具體情況如下：  

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出119,887.72元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出119,887.72元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于公務(wù)運(yùn)行、森林資源管護(hù)、森林培育、森林草原防滅火工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,950元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,950元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林培育、苗木產(chǎn)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比減少0.00元，下降0.00%。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額72,515,747.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,416,544.20元，固定資產(chǎn)68,766,300.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,762,258.5元，無(wú)形資產(chǎn)54,010.29元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,228,474.78元，其中固定資產(chǎn)增加4,723,858.90元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,366,234.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出527,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,839,234.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,366,234.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目3個(gè)，開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)無(wú)需要說(shuō)明的事項(xiàng)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。