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騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門(mén)決算

                         

目錄

第一部分  騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào)森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目，支出森林撫育項(xiàng)目費(fèi)用：665000.00元，全面完成了項(xiàng)目撫育，并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。

2．騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)大河2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)紅豆杉示范基地項(xiàng)目，支出農(nóng)綜項(xiàng)目撫育及割灌除草費(fèi)用509100.00元，項(xiàng)目完成了市級(jí)驗(yàn)收。

3．騰財(cái)農(nóng)〔2019〕35號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金300000.00元，用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用65,825.55元，建設(shè)大籠蔥點(diǎn)房資金234,174.45元。

4．騰財(cái)農(nóng)〔2019〕63號(hào)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金86100.00元，用于支付辦公用品費(fèi)用及勞務(wù)費(fèi)等。

5．騰財(cái)資環(huán)〔2020〕18號(hào)國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1019250.00元，用于支付2020年公益林管護(hù)人員工資及辦公設(shè)備購(gòu)置等。

6．騰財(cái)資環(huán)〔2020〕18號(hào)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金820800.00元用于支付天然林管護(hù)人員工資。

7．騰財(cái)資環(huán)〔2020〕28號(hào)大河林場(chǎng)平安林區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金用于支付辦公費(fèi)和印刷費(fèi)。

8．騰財(cái)預(yù)〔2020〕63號(hào)大河2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)紅豆杉示范基地項(xiàng)目資金475000.00元：按作業(yè)設(shè)計(jì)全面完成2020年撫育及割灌除草作業(yè)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2020年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

 

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2020年度收入合計(jì)7742312.75元。其中：財(cái)政撥款收入7254407.01元，占總收入的93.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入487905.74元，占總收入的6.30%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1192593.75元，下降13.35%，主要原因分析：財(cái)政撥款收入比上年減少1434714.11元；減少16.51%。原因是：2020年納入預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2020年度支出合計(jì)9150833.75元。其中：基本支出4782678.01元，占總支出的52.26％；項(xiàng)目支出3880250.00元，占總支出的42.40％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共487905.74元，占總支出的5.33％。與上年對(duì)比增加2103429.56元，增長(zhǎng)29.85%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金支出增多，使總支出增多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4782678.01元。與上年對(duì)比增加10677.89元，增長(zhǎng)0.22%，主要原因是在職人員政策性調(diào)資增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4460888.96元，占基本支出的93.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)321789.05元，占基本支出的6.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3880250.00元。與上年對(duì)比增加1850631.31元，增長(zhǎng)91.18%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目完成資金兌付及2020年新增項(xiàng)目實(shí)施。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào)森林撫育補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出665000.00元，主要用于林場(chǎng)項(xiàng)目地塊撫育。

2.騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)大河2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)紅豆杉示范基地項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金509100.00元，主要用于支出農(nóng)綜項(xiàng)目撫育及割灌除草費(fèi)用。

3.騰財(cái)農(nóng)〔2019〕35號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金300000.00元，主要用于建設(shè)林場(chǎng)大籠蔥點(diǎn)房。

4.騰財(cái)農(nóng)〔2019〕63號(hào)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金86100.00元，用于支付辦公用品費(fèi)用及勞務(wù)費(fèi)等。

5.騰財(cái)資環(huán)〔2020〕18號(hào)國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金1019250.00元，主要用于支付2020年公益林管護(hù)人員工資及辦公設(shè)備購(gòu)置等。

6.騰財(cái)資環(huán)〔2020〕18號(hào)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金820800.00元，主要用于支付天然林管護(hù)人員工資。

7.騰財(cái)資環(huán)〔2020〕28號(hào)大河林場(chǎng)平安林區(qū)建設(shè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金5000.00元，主要用于支付辦公費(fèi)和印刷費(fèi)。

8.騰財(cái)預(yù)〔2020〕63號(hào)大河2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)紅豆杉示范基地項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金475000.00元：主要是按作業(yè)設(shè)計(jì)全面完成2020年撫育及割灌除草作業(yè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8662928.01元,占本年支出合計(jì)的94.67%。與上年對(duì)比增加1861309.20元，增長(zhǎng)27.37%，主要原因是政策性調(diào)資增加基本支出，森林管護(hù)項(xiàng)目、森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目、林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目增加使項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出429340.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出400,541.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出7833045.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.42%。主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3952795.80元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出1319250.00元;其他林業(yè)和草原支出:906900.00元;執(zhí)法與監(jiān)督5000.00元，森林資源培育1649100.00元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0。00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為95000.00元，支出決算為150346.54元，完成預(yù)算的158.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為150346.54元，完成預(yù)算的158.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是林區(qū)道路老化，路況復(fù)雜加之林場(chǎng)在用的公務(wù)用車(chē)車(chē)型老，快到報(bào)廢時(shí)間致使油料、維修費(fèi)逐年增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加20932.99元，增長(zhǎng)16.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加20932.99元，增長(zhǎng)16.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因林區(qū)道路老化，路況復(fù)雜加之林場(chǎng)在用的公務(wù)用車(chē)車(chē)型老，快到報(bào)廢時(shí)間致使油料、維修費(fèi)逐年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150346.54元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150346.54元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出150346.54元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)車(chē)輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額85451915.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11683737.36元，固定資產(chǎn)73732246.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)35932.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4259197.00元，其中固定資產(chǎn)增加4259197.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	85451915.91	11683737.36	73732246.55	1144817.16	204030.66		0.00		72383398.73	0.00	0.00	35932.00		0.00
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額973200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8200.00元；政府采購(gòu)工程支出525000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出440000.00元。授予中小企業(yè)合同金額973200.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排509100.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。