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騰沖市古永國有林場2020年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市古永國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

二、國有資產占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市古永國有林場概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經營方案；依法保護、培育、管理和利用其經營管理的森林資源資產，建設優(yōu)質鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質資源庫，培育資源總量，提升資源質量；開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產宣傳；對在林場范圍內從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產的違法行為；負責轄區(qū)內森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。  

（二）2020年度重點工作任務介紹  

1．營林生產工作開展情況。  

⑴完成了4000畝騰沖市古永國有林場2017年農業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設項目的后期撫育、補植補造工作，該項目已完成，并驗收通過，已兌付項目資金887500元資金。  

⑵完成了300畝云南松林分質量精準提升關鍵技術研發(fā)與示范項目撫育施肥工作。利用資金274883.00元，已通過組織驗收和實現資金兌付。  

⑶在芹菜溝、輪馬河營林區(qū)完成了古永國有林場2019年度國家森林撫育補貼試點項目4000畝，利用資金380000元，已通過組織驗收和實現資金兌付。  

⑷限額采伐執(zhí)行和木材生產銷售情況。古永國有林場2020年共辦采伐證23份，采伐蓄積1663.71立方米，出材800.67立方米（其中商品材239.97立方米、剩余物560.7立方米）。完成生產銷售255.346立方米（其中商品材74.416立方米、剩余物180.93立方米）。實現銷售收入143929.4元。  

2.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護工作任務。實行林場領導片區(qū)責任制，爭取加大森林防火經費投入，加強宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，2020年我場沒有森林火災發(fā)生。  

（2）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進行查處。  

（3）加強重點公益林和天然林區(qū)管護。分為22個管護責任區(qū)，配備22名專業(yè)管護人員，加強公益林和天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，在森林病蟲害防治工作中按要求認真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內沒有森林病蟲害發(fā)生。  

3.積極申報項目，夯實林業(yè)發(fā)展基礎。  

認真落實林業(yè)基礎建設項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設目標而奮斗，努力實現人與自然和諧發(fā)展。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市古永國有林場2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市古永國有林場2020年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市古永國有林場2020年度收入合計8,475,875.77元。其中：財政撥款收入7,133,837.61元，占總收入的84.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經營收入1,342,038.16元，占總收入的15.83%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加908,802.69元，增長12.01%，主要原因分析為：（1）人員工資的增加，收入增加；（2）項目增加，收入增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市古永國有林場2020年度支出合計8,048,065.21元。其中：基本支出4,467,442.81元，占總支出的55.51%；項目支出2,257,728.24元，占總支出的28.05%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共1,322,894.16元，占總支出的16.44%。與上年對比增加733,122.09元，增長10.02%，主要原因為人員經費支出增加，項目支出增加，使總支出增加（其中包含2019年結轉人員經費和項目經費的支出）。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市古永國有林場機構正常運轉的日常支出4,467,442.81元。與上年對比增加405,152.81元，增長9.97%，主要原因分為：（1）人員經費增加，基本支出增加；（2）2019年結轉死亡一次性撫恤喪葬費167655.20元，使人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,917,787.55元，占基本支出的87.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費549,655.26元，占基本支出的12.30％。  

（二）項目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市古永國有林場機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,257,728.24元。與上年對比增加814,228.00元，增長56.41%，主要原因分析2020年實施項目竣工驗收兌付項目資金，項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況（如1. 騰沖市2020年天然林停伐管護補助資金專項經費支出519,840.00元，主要用于天然林停伐管護人員工資支出；2.騰沖市2020年度國家級公益林生態(tài)效益補償資金支出1,037,907.25元，主要用于公益林管護人員工資、道路維修、護林點房維修及設備購置等支出；3.2019年森林撫育補貼項目支出380,000.00元，主要用于森林撫育項目勞務費支出；4.非財政撥款自籌資金電站溝渠建設319,980.99元，主要用于電站災害修復建設勞務費支出）。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市古永國有林場2020年度一般公共預算財政撥款支出6,405,190.06元,占本年支出合計的79.59%。與上年對比增加899399.82元，增長16.34%，主要原因為人員經費增加，項目經費增加，使財政撥款增加。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;  

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出359,510.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.61%，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出335,280.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

12.農林水（類）支出5,710,399.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.15%，主要用于基本支出3,772,652.09元，項目支出1,937,747.25元（森林資源培育380,000.00元, 森林生態(tài)效益補償1,086,210.00元，其他林業(yè)和草原支出519,840.00元）；  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

騰沖市古永國有林場2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為113,500.00元，支出決算為160,217.80元，完成預算的141.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為160,217.80元，完成預算的147.66%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是林場轄區(qū)點多面廣線長，路況差，車輛陳舊，修理多等原因導致車輛費用增加。  

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加51,376.99元，增長47.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加51,376.99元，增長47.20%；公務接待費支出決算為0.00元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因林場轄區(qū)點多面廣線長，路況差，車輛陳舊，修理大等原因導致車輛費用增加。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況  

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出160,217.80元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出160,217.80元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出160,217.80元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于騰沖市古永國有林場森林經營、培育，護林防火及林場日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出0.00元。其中：  

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
    國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

騰沖市古永國有林場2020年機關運行經費支出0.00元。  

二、國有資產占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市古永國有林場資產總額28,909,968.01 元，其中，流動資產2,992,888.65 元，固定資產33,181,711.40 元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產562,225.21元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,277,579.85元，其中固定資產增加2,923,981.65元。本年處置資產賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產0.00項，賬面原值0.00元。實現資產處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，部門政府采購支出總額512,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出512,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市古永國有林場無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市古永國有林場無其他重要事項情況說明。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。  

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。